Реализация в EUR (евро) в движении документа разные суммы

Вопрос задал Олеся Д. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Реализация в EUR (евро), если открыть проводки и посмотреть движения документа, то почему то возникает разница в суммах.
21.06.20 Реализация на сумму 12 926 EUR по курсу 78.0047 = 1 008 288,75″
Но в самом документе на вкладках «Бухгалтерский и налоговый учет», «Реализация услуг», сумма 999 801,54, на вкладках «НДС Продажи», «Не облагаемые НДС операции» стоит верная сумма 1 008 288,75, а на вкладке «Рулевые суммы документов в валюте» стоят обе сумму. Не понимаю в чем и где я ошиблась.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  7. Добрый день, Олеся.
    Правильно понимаю вы оказываете услуги иностранцем и место реализации на РФ. Реализация и оплата в EUR. У вас была 100 % предоплата. При оплате в валюте момент определения налоговой базы для выручки и базы для исчисления НДС разный:
    — для НДС — день отгрузки (п. 3 ст. 153 НК РФ);
    — для выручки наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки или день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (п. 3, 7 — 11, 13 — 15 ст. 167 НК РФ).
    Мвтериал по теме: Определение места реализации услуг иностранцами
    Вычет входящего НДС при оказании услуг иностранцам с 01 июля 2019 .

  8. Да, мы оказываем услуги иностранцам, но реклама которую мы продали, не на сайте РФ, а на иностранном. Получается что в раздел 7 должна попасть сумма 1 008 288,75- верно?

  9. Да, все верно в разделе 7 сумма 1 008 288,75

  11. Рада была помочь

Комментарии закрыты.