Здравствуйте, подскажите пожалуйста, юридическое лицо направило документы через СДЭК физ лицу, с оплатой при получении физ лицом. Внести изменения в закрывающие документы уже возможности нет, изначально нужно было оформлять отправку от физ лица физ лицу, так как юр лицо не оплачивало эту отправку. СДЭК выдал акт, счет и акт зачета взаимных требований на отправку физ лицу. Как правильно провести в программе? Через реализацию на физ лицо? Если можно пропишите пожалуйста поэтапно.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Не совсем поняла ситуацию.
Первое Физлицо отплатило СДЭК, «товар» ушел второму физлицу.
СДЭК выдал документы, в котором указано, что оплату СДЭК получил от первого физлица?
Или пакет документов вытставил на юрлицо, хотя оплату получил от первого физлица?
Как вы хотите, чтобы теперь было отражено в вашем учете?
Здравствуйте, ЮЛ отправило документы по увольнению через СДЭК сотруднику (ФЛ), с оплатой получателем (ФЛ). СДЭК провёл эту отправку по договору ЮЛ, выдал акт, счёт и акт зачёта взаимных требований ЮЛ. Но по факту данную услугу оплачивало ФЛ. Как правильно провести в программе данную операцию?
Спасибо за уточнение.
1. Акт на услуги от СДЭК оформите документом Поступление услуг( Акт, УПД):
— Д 26 К 60.01.
2. Реализацию услуг ФЛ оформляете документом Реализация услуг (Акт, УПД):
— Д 62.01 К 91.01.
3. Документом Корректировка долга оформляем взаимозачет.
В документе вид операции: Прочие корректировки.
Дебитор — ФЛ
Кредитор — СДЭК.
— Д 60.01 К 62.01.
Документ Корректировка долга в 1С
4. Формируем ОСВ по счету 60.01 и 62.01 с максимальной аналитикой, расчеты должны быть закрыты.