Мы купили Аквадистиллятор (мед.оборудование) для перепродажи, Поставщик нам выставил товарную накладную без НДС. Мы тоже как я понимаю должны продать без НДС. Вопрос , должна ли я (фирма на ОСНО) выставлять счет-фактуру и там указывать Без НДС или НДС 0%. В декларации по НДС, я должна заполнять раздел 7, или эта реализация отразиться в разделе 9
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Реализация мед.оборудования, нужно ли выставлять счет-фактуру, как заполнять декларацию по НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Авансы полученные в Декларации НДС в 1С Здравствуйте, подскажите пожалуйста, должны ли попадать суммы авансов полученных в строки 010 и 020 раздела 3 Декларации НДС или эти…
- УСН, покупка макулатуры в 1С Добрый день. Организация на УСН. Приобрела макулатуру для дальнейшей реализации. Т.к. организация выступает в качестве агента НДС, то необходимо его…
- НДС при импорте из ЕАЭС попадает в Раздел 2 декларации по НДС в 1С Добрый день! Сдала 9 октября Косвенные налоги - импорт из Белоруссии (к уплате НДС 5000), 25 октября подаю декларацию по…
- УСН с НДС, как заполнить автоматически раздел 7 декларации по НДС, если льгота общепит по ст. 149 НК РФ в 1С В 1С есть автоматическое заполнение раздела 7 декларации НДС? И какие настройки должны быть в учетной политике и в настройках…
Статьи по этой теме
- Заполнять ли Раздел 11 декларации по НДС застройщику, если сдаем журнал принятых счетов-фактур? Надо ли заполнять Раздел 11 декларации по НДС застройщику, если сдаем журнал принятых счетов-фактур? В соответствии с Порядком заполнения налоговой…
- Нужно ли заполнять раздел 7 декларации по НДС при восстановлении НДС по импортным материалам, переданным на гарантийный ремонт? Восстанавливаем НДС по материалам, переданным для гарантийного ремонта сервисному центру. Материалы покупались по импорту. Надо ли нашей организации заполнять раздел…
- Как отражать займы, выданные сотрудникам при синхронизации 1С БП с ЗУП, чтобы заполнялся раздел 7 декларации по НДС? Если у нас нет необлагаемых НДС операций, кроме процентов по займам сотрудникам, мы все равно должны заполнять реестр к 7…
- Надо ли упрощенцу заполнять книгу продаж, если он выставил документы с НДС в 2024? Работаем на УСН. Покупатель попросил выставить ему документы с НДС. Поэтому оформили счет-фактуру. Как отчитаться за текущий квартал по НДС…
Здравствуйте, Анжелика!
Уточните, пожалуйста, поставщик предоставил вам регистрационное удостоверение на данный аквадистиллятор? Если да, то какой в удостоверении указан код ОКП?
Аквадистилляторы не облагаются НДС, при наличии на них регистрационного удостоверения с кодом ОКП 005-93 94 5240 (оборудование лабораторное и аптечное) и отнесённые к коду ТН ВЭД 9018.
Вот это предоставили
Спасибо, за уточнение.
В вашем случае реализация освобождаться от НДС (БЕЗ НДС), т.к соблюдены условия. (пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ).
должна ли я (фирма на ОСНО) выставлять счет-фактуру и там указывать Без НДС или НДС 0%.
Нет, выставлять счет-фактуру не нужно (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).
В декларации по НДС, я должна заполнять раздел 7, или эта реализация отразиться в разделе 9
Да, вам необходимо заполнить разд. 7 декларации по НДС.
Код операции 1010204 — реализация медицинских товаров по Перечню, утверждаемому Правительством РФ.
В книге продаж, разд. 9 декларации по НДС ни чего не отражается.
Посмотрите, пожалуйста
Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения
Так же вам потребуется вести раздельный учет НДС по облагаемым и необлагаемым операциям (п. 4 ст. 149, пп. 1 п. 2, п. 4 ст. 170 НК РФ).
Если ранее не вели раздельный учет НДС — данная операция БЕЗ НДС разовая и по сумме не существенная и покупок с НДС под реализацию без НДС не было, т.е нет входящего НДС, который надо включить в стоимость, то посмотрите, пожалуйста, обсуждение
Раздельный учет НДС
Дополнительно
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС
.