Аннулирование поступление поставщика за прошлые года в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Р.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте, получили требование от ИФНС о разрывах по НДС, по рекомендации решили убрать документы от поставщиков за 2023 г. СФ на аванс, за 2025 г. приходы. Как правильно это сделать?

Документов по авансу не было, есть только СФ на аванс.

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    За нужный квартал 2023 нужно сформировать Доп лист к Книге покупок и сдать уточненную декларацию.

    В программе оформите документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Сторнируемый документ: Счет-фактура полученный (счет-фактура на аванс которую нужно удалить).
    На вкладке НДС Покупки:
    — Запись дополнительного листа: Да
    — Корректируемый период: дата квартала 2023, когда поступил документ

    Формируеете уточненную декларацию по НДС за корректируемый период.

    Таким же образом сторнируете приходы за 2025.
    Оформляете документ Сторно, выбираете документ Поступления.
    На вкладке НДС Покупки:
    — Запись дополнительного листа: Да
    — Корректируемый период: дата квартала 2025, когда поступил документ

    Формируете уточненную декларацию по НДС за корректируемый период.

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Переходный НДС 20% на 22% Добрый день! Получен аванс в 2024 году от арендатора ОП (обеспечительный платеж). В 2025 году была доплата ОП двумя суммами,…
  2. Отражение пени поставщика с уменьшением авансового платежа в 1С Здравствуйте. Поставщик начислил пени. Мы оплатили аванс. как нам уменьшить аванс. Например аванс 5000.00 был уплачен, поставщик начислил с предыдущего…
  3. Нужно ли заполнять строку 5 счет-фактуры на аванс на основании корректировочного документа в 1С Добрый день! В счет-фактуре на аванс, в строке платежно-расчетный документ, должно быть отражено платежное поручение на основании которого образовался аванс.…
  4. Сч-фактура на аванс, если оплата пришла от 3-го лица Добрый день. Фирма "Б" заплатила АВАНС по договору за фирму "А" Проводка ДТ 51 КТ 62,02 ). В программе делаем…

Статьи по этой теме

  1. Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
  2. Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя в 1С? После возврата товаров от покупателя образовался аванс. Деньги не возвращаются, а зачитываются в счет следующей отгрузки. Как с этой суммы…
  3. Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у счет-фактуры на аванс в 1С? Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у таких СФ в 1С:Бухгалтерия 3.0? Выписать счет-фактуру на аванс можно…
  4. Счет-фактура на аванс — где найти, как выставить в 1С При получении предоплаты от покупателя необходимо исчислить НДС и оформить счет-фактуру на аванс. Рассмотрим, как выписать счет фактуру на аванс…