Здравствуйте,
В августе был сбой в программе, и пришлось выплатить зарплату за август 2023, рассчитанную ручным способом. Сейчас, начиная с февраля 2023 г., провела все начисления, ведомости в банк и списания с расчетного счета и снова провела. Ошибка исчезла, но с расчетом вручную ошиблась, отвыкла уже считать руками, выплатила меньше, чем надо. Т. е. в ведомости в банк стоит сумма 100 000 руб. к выплате, а списано с расчетного счета 88 000. Теперь, когда я пытаюсь подставить эту ведомость в списание по расчетному счету, то программа меняет сумму 88 000 на 100 000 руб. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно выйти из положения? Чтоб и программа продолжала автоматически считать, и доплатить сотрудникам то, что было недоплачено из-за ручных расчетов?
Заранее благодарю.
Ирина Б.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В данном случае необходимо в ведомости указать фактически выплаченную сумму — 88 000. Остывшая сумма 12 000 подтянется автоматически при заполнении следующей ведомости.
Здравствуйте, Елена,
спасибо за быстрый и такой нужный ответ. Я попробовала так сделать, но стал пересчитываться НДФЛ прямо в ведомости? Правильно ли это? Мне казалось, что лучше бы эти разницы отнеслись как долг и при следующей зарплате довыплатились?
В ведомости необходимо указать НДФЛ, который был фактически удержан при данной выплате. Т.е. даже если пересчитается скорректировать вручную. А при следующей выплате в ведомости появится разница по доходу и НДФЛ.
Т.е. в ведомости по доходу и НДФЛ всегда должны быть указаны фактические суммы, что были выплачены и прошли в уведомлении.
Елена, все получилось. Подскажите, пожалуйста, сейчас выплачиваю аванс 15.09. Долг за предприятием не исчез. Рассчитала зарплату за сентябрь, тогда долг исчез. Это праильно, что программа при авансах не учитывает долги?
Добрый день! Да, это особенность программы, в аванс она учитывает только авансовые суммы.