Раздельный учёт ндс

1. Здравствуйте!

   Соберите в один файл word все скрины. Ввод остатков — как заполнено, движения по ДтКт.

   Потом Распределение НДС, как заполнено, движения по ДтКт. Формирование записей книги покупок — аналогично и т.д.

   Есть какая-то специфика конкретно в вашей базе 1С, надо ее понять и выявить — для этого нужны скрины с конкретикой.

   1. Добрый день!
      Присылаю скриншоты. Разделила их на две группы. Первая — про тот НДС, партию по которому в документе «Ввод остатков» я руками исправила на «Учитывается в стоимости». Вторая группа — про другой материал, другой документ. По нему я ничего не трогала. Оба материала использовались в производстве безНДСных товаров. В документе Выпуск производства проставляю способ учета «Учитывается в стоимости». И — в книгу покупок по второму материалу попадает не вся с/ф от поставщика, а остаток по ней! А по первому — вся с/ф.
      Выходит, программа заполняет себе входящие остатки и сама их потом корректирует в зависимости от способа учета, выбранного В ДОКУМЕНТЕ РАСХОДА. Так я поняла?
      Но в дальнейшем я должна указывать способ учета и в поступлениях, и в документах расхода. Так?

      1. Скрины изучаем, спасибо.

         По алгоритму вы абсолютно верно все поняли.
         Не важно Ввод остатков или нет, алгоритм общий по раздельному учету НДС в программе.
         Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме
         Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
         Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
         Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС
         Но смысл такой, если кратко. Есть покупка — указываем Способ учета НДС.
         Если хоть какие-то сомнения в том на что пойдет (деятельность с НДС, без НДС, и такая и такая), то обязательно указываем Принимается к вычету.
         Тогда, если потом мы в документе «расхода» укажем другой способ, то принятый к вычету НДС восстановится, и новый способ отработает корректно автоматически.
         По всему, что имеет какой-то цикл — товары, материалы… Способ учета НДС указывается не только при покупке, но и при последующих движениях этого объекта.
         Все события фиксируются в регистрах НДС.
         Нажимаете ДтКт в документе, смотрите, какие регистры задействованы и по ним формируете Универсальный отчет и анализируете данные.

2. Анна, добрый день!

   Если смотреть Карточку счета 19.03 по первому материалу, видим сальдо, которое и заполняется при ФЗКП. Поэтому, пожалуйста, по первому материалу — Винт, перейдите в документ Операция от 30.06., перепроверьте, пожалуйста, еще раз Способ учета НДС?

   По второму материалу — Станина, из скрина видно, что в Выпуске продукции произошла корректировка Способа учета НДС.
   У меня при моделировании примера, после корректировки Способа учета НДС, программа списывает на расходы НДС, в ФЗКП он не попадает.
   Приведите, пожалуйста, скрин документа Выпуска, нет ли так ручных корректировок.

   1. Оксана, здравствуйте!
      По первому материалу, по «Винту», я так и написала, что исправила во Вводе остатков способ учета на «Учитывается в стоимости». Теперь, после ц.у. Марии я поняла, что нужный способ учета в подобных документах — «Принимается к вычету», — далее программа сама отрабатывает.
      По «Детали станины» у меня НДС в КП тоже не попадает. Ручных корректировок не было.

3. По Винту, изменила у себя на Принимается к вычету. Далее в Выпуске продукции указываете — Учитывается в стоимости. При проведении документа, происходит корректировка Способа учета НДС.
   При ФЗКП НДС уже попасть не должен.
   Сформируйте Карточку счета 19.03, проверьте.
   Если так, считаю, что программа отрабатывает у вас переход корректно.

   1. Добрый день!
      С Винтом все ясно. Спасибо.
      Волнует краснота по 19му (документ поступления «Деталь станины»). Программа действует, как если бы ВЕСЬ НДС по этому поступлению был принят к вычету. А он был принят частично. Не могу понять, что где лучше исправить, чтобы не было красноты.

4. По станине программа у меня формирует проводки, как и у вас. Но красноты нет, программа в документе Выпуск продукции Учитывает в стоимости НДС, только на остататок, который не был принят к вычету.
   Поробуйте в копии базы в документе Выпуск продукции перевыбрать материал. Проведите закрытие периода и осформируйте карточку счета. Проверьте, как отражаются проводки.

   1. Здравствуйте!
      После указанных Вами действий ошибка сохраняется.

5. Давайте тогда подробнее пример разбирать.
   Поступление на 24 364,80 ( это сумма НДС по поступлению).
   Далее оформляете ФЗКП, принимаете к вычету сумму НДС 2 200, так?
   Далее оформляете Ввод остатков по НДС. Сумма НДС должна быть 24 364,80- 2 200 по документу поступления? Мы же только остаток по НДС вводим, так?
   Затем уже выпуск продукции, остаток НДС учитываете в стоимости.
   Перепроверьте время в документах и перепроведите документы.

6. Добрый день!
   Отправляю карточки 19го по этому поступлению по всем видам учета НДС

7. Насколько я вижу из последнего скрина, красноты на конец июля уже нет.
   Если оформите ФЗКП, то и туда НДС уже не будет попадать.

   Точно до цифр не смогла повторить задачу, данные отличаются, но проводки формируются аналогичные, НДС по карточке закрыт.
   Считаю, что программа закрывает счет верно.

   1. Здравствуйте!
      Оксана, как же нет красноты?! — вторую страницу посмотрите, пожалуйста.
      В документе 3 разные карточки 19го

8. Приложение

   Повторила вашу задачу в базе, проводки формируются как в скрине.
   Почему так отрабатывает ваша база без сай программы сказать не могу.
   Попробуйте проверить еще по какому-нибудь материалу, как с ним работает программа.
   Попробуйте почистить кэш Очистка кэш 1С 8.3
   И создать документ Выпуск продукции заново, предыдущий удалите. Проверьте проводки.

   Все действия сначала выполняйте в копии базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   .

Комментарии закрыты.