Проверка 120 строки 3 раздела Декларации по НДС при раздельном учете НДС в 1С

Вопрос задал Светлана Р.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Доброго времени суток.
Раздельный учет НДС по способам учета. Реализация с НДС и без НДС. 0% нет.
Подскажите, пожалуйста, как можно проанализировать 120 строку 3 раздела Декларации по НДС?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Нажмите кнопку Расшифровать в верхней части экрана. Курсор на строке 120. Там вся информация есть по суммам.
    Если по ней вопрос, то уточните, пожалуйста, что конкретно и приложите скрин.
    По НДС, который распределяется, оптимально смотреть документ Распределение НДС. Там есть кнопка Анализ распределения НДС. И по ней выводится хороший понятный отчет по суммам.

  2. При поступлении товара (когда не знаем его дальнейшую судьбу) указываем, что Принимается к вычету. Если реализация без, то меняется способ на Учитывается в стоимости. Итого в ОСВ по 19 счету в разрезе способов учета Принимается к учету сумма есть, а по итогу ее нет. Как проанализировать 120 строку по ОСВ. Куда смотреть. Видела информацию, что если есть 0%, то необходимо из оборотов по дебету счета 68.02 в корреспонденции со счетами 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.07 вычесть обороты по счету 19 по способу учета НДС «Блокируется до подтверждения 0%» в корреспонденции со счетом 68.02. И это будет 120 строка. А что из чего вычитать, если нет реализации 0%?

  3. Добрый день!
    Сумма НДС предъявленный отражается в отчете Анализ счета 68.02 в корреспонденции с 19 счетом, а в декларации попадает в строку 120 раздела 3.
    Проанализируйте эти данные, совпадают ли они.

    1. В том и проблема, что они не совпадают. Если смотреть Анализ счета 68.02 в корреспонденции с 19 счетом, то видим обороты например по 19.03, но он завышен, так как прошло изменение способов учета. Т.е. 19.03 Принимаеися к вычету открылся и закрылся, а 19.03 Учитывается в стоимости открылся

  4. Добрый день!
    Сформируйте Анализ счета 19, группировка Способ учета НДС. Посмотрите хвостики по счету, если есть, перезаполните документы.
    Перезаполните документ Распределение НДС, потом Книгу покупок, потом Книгу продаж. Пометьте на удаление декларацию по НДС и создайте еще раз.
    Алгоритм Закрытия месяца для НДС
    Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции?
    Так же можно посмотреть Универсальный отчет Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
    Универсальный отчет для анализа данных регистра НДС Книга покупок
    И пришлите, пожалуйста, скрин операции Распределение прибыли , в т.ч. движение документа и скрин ФЗКП с движением.

Комментарии закрыты.