Автоматическое заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Людмила Б.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день! Прошу помощи при формировании декларации по НДС. Организация ведет раздельный учет НДС. при формировании декларации по НДС программа не заполняет автоматически данные по разделу 7. Так же прошу помочь найти аналитические отчеты для проверки и правильности отражения начисленного НДС

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  1. 1010256 ( передача неисключительных прав). Так же прикладываю скрины созданных проводок при формировании передачи прав.
  2. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Спасибо за скрины.

    При проведении реализации у вас нет записи в регистр «Необлагаемые НДС операции», возможно когда делали ручную корректировку удалили данный регистр?
    В связи с этим сумма реализации не попадает в документ Распределение НДС.

    Раздел 7 надо заполнить через заполнение документа Формирование записей раздела 7 декларации по НДС.
    Документ можно создать из раздела Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС – Создать – Формирование записей раздела 7 декларации по НДС.
    Алгоритм:
    Как оформить в 1С услуги по передаче неисключительных прав, чтобы автоматически заполнился Раздел 7?

    Но вначале надо убрать ручное редактирование проводок в документе реализация и проверить формируется ли запись в регистр Необлагаемые НДС операции.

    1. Добрый день! убрала ручные проводки, и отобразила регистр Необлагаемые НДС операции. Действительно он не заполнен, даже убрав ручные проводки. Подскажите в чем может быть загвостка не заполнения данного регистра
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Не вижу оснований не формирования данного регистра по вашим скринам.
    Вы убрали ручные проводки, восстановили движения документа, сформированные автоматически, а регистр не появился?

    1. Скрины прикладываю, а данные в регистре не появились.
  4. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    А регистр НДС начисленный сами добавили?

    Попробуйте сделать копию базы и создать новую реализацию.
    Проверите появится регистр Необлагаемые НДС операции или нет.
    Если запись в регистр происходит, то проблем в настройках учета нет.
    Если запись в регистр не происходит, то надо подключать программиста или специалиста 1С, чтобы на месте уже вашу проблему рассмотрел, потому по вашим скринам воспроизводила ситуацию: записи в регистр формируются, в распределении НДС суммы участвуют, документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС заполняется.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  6. Можете показать скринами какие регистры должна формировать программы при выставлении реализации? Чтобы я сразу вопрос переадресовала нашему техническому специалисту

     1

  8. Давайте пока решение вопроса поставим на паузу, пока не поймем в чем именно причина
  9. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Хорошо, ждём от вас обратную связь.

    1. Спасибо за помощь, в копии базы убрали все доработки — ошибка исчезла. Сейчас решаем уже другой вопрос. Этот вопрос можно закрывать

       1
  10. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Рада, что получилось помочь!
    Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка счет-фактуры ошибка в ставке НДС в 1С Выставили за услуги в декабре 2023 счф клиенту. Не заметили , что ндс 18%. Сдали ндс. Потом заметили. Сдали корректировочную…
  2. Восстановление НДС при списании товаров. Раздельный учет НДС в 1С Добрый день, при формировании документа списание товаров, материалов, происходит восстановление НДС, корректировка способа учета НДС. Я бы не хотела его…
  3. В Экспресс проверке ошибка по НДС По результатам анализа оборотов счета 90 выявлено несоответствие суммы выручки от реализации сумме начисленного НДС в 1С Здравствуйте! Прошу помочь с вопросом по НДС. Организация работает на общей системе налогообложения. В январе в Китае был приобретен товар,…
  4. При реализации услуг иностранному покупателю по агентской схеме в Журнале учета счетов-фактур сторнируется запись по НДС в 1С Добрый день, продаем услуги по агентской схеме иностранному покупателю (чужие услуги продаем от своего имени). 1. Создали документ реализации, где…

Статьи по этой теме

  1. Как зачесть оплату залоговой стоимости в счет выполненных услуг? Предоставляем услуги по вывозу мусора, выставляем счета и на их основании идет реализация. Первый счет клиенту выставляем с залоговой стоимостью…
  2. Как автоматически заполнить раздел 7 декларации по НДС, если есть медицинские услуги не облагаемые НДС и облагаемые НДС операции в 1С? Есть необлагаемые НДС операции — медицинские услуги и облагаемые НДС: сдача в аренду, посредничество, безвозмездная реализация (подарки контрагентам и сотрудникам).…
  3. Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС во 2 квартале 2025 в 1С (20.05.25, 20.06.25, 21.07.25) В статье расскажем, как создать, заполнить и отправить в 1С 8.3 Бухгалтерия декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС.…
  4. Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 3 квартале 2025 в 1С (20.08.2025, 22.09.2025, 20.10.2025) В статье расскажем, как создать, заполнить и отправить в 1С 8.3 Бухгалтерия декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС.…