Ошибка исчисления суммы НДС к уплате в бюджет либо подлежащей вычету

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрин ошибки.

2. Добрый день!
   Высылаю скан.

   1. Спасибо за уточнение.

      В сообщении речь про раздел 3, про 2 не вижу. Где это написано «строка 170 раздела 3 больше строки 10 раздела 2»?

      Если по скану то так, вы реализацию показали на 4 202 125,00 (это без НДС) и НДС с нее 840 425, а НДС с авансов хотите зачесть с суммы 4 333 785 (это без НДС для сопоставимости) и НДС к вычету 866 757. Т.е. больше, чем отгрузили.
      А такого быть не может.

      Поэтому проверяйте, пожалуйста, Формирование записей книги покупок в части зачета аванса.
      Сравнивайте 62.02 по каждому контрагенту, договору, документу расчетов с 76.АВ.
      Так найдете расхождение.
      И может о чем-то сумма говорит такая НДС 26 322 (без НДС — 131 610, с НДС 157 932)?

3. Добрый день!
   Спасибо за ответ. Сверив 62.02 и 76АВ нашла не соответствие и решила проверить начиная с 2018 года.
   Обнаружила там, не верно отражен счет-фактура на аванс, нам оплатили за октябрь 2019 и я поставили ставку 20% НДС. А надо было оставить ставку 18%, а в октябре 2019 выставить на 20%, если я верно понимаю. Подскажите пожалуйста, как мне теперь исправить? Думаю у меня тянется ошибка с предыдущих периодов.

   1. Отлично, что нашли ошибку.
      Этот вопрос давайте разбирать отдельно в новой ветке. Задайте, пожалуйста, вопрос и опишите ситуацию в Личном кабинете.
      Конкретно дата, сумма, ставка НДС и какая операция прошла, за какой период оплата и т.д.
      

4. Добрый день!
   На копии базе попробовала искать и исправить, но сумма НДС к вычету 866 757 все равно не поменялась. Обнаружила, что когда формировала регистрацию счет-фактуры на аванс и форматирование книги покупок в вкладке полученные авансы одну и туже счет-фактуру, но разные суммы. Может быть глупость спросила, но целый день сижу мозг отключился.

5. Прилагаю второй скан.

6. Здравствуйте!

   А в чем конкретно вопрос уточните, пожалуйста.
   Вижу поступления на р/с №102 и 103 от 22.11 на одинаковую сумму. Надо по выписке проверять, что по факту.
   В ФЗКП — фигурирует поступление №102.
   По этим данным ничего не скажешь.

7. Спасибо за ответ! 102 и 103 это обеспечительный взнос и оплата за последний месяц аренды. Я подумала если в ФЗКП поступление 102 не должно задваиться.

8. В ФЗКП строку №102 вижу 1 раз. Но что по суммам проверяйте, пожалуйста.
   По этим скринам всю картину не могу оценить.
   Это уже какой-то 3-й случай расхождения, что выявили?
   Это №1
   Не верно отражен счет-фактура на аванс из за перехода НДС с 18% на 20%
   Это №2
   На счете 76.АВ сформировался НДС с аванса, которого нет на 62.02
   .

9. Добрый день!
   Я понимаю вот и проверяю, ищу.
   В итоге выявила, контрагента у которого не идет 62.02 и 76АВ, и это тянется с 4 квартала 18 года, почему то создавался счет-фактура на аванс на часть суммы и так 4 суммы тянулись до 4 квартала 19 года. Как раз один из вопросов которых я задавала в новых темах.
   Я перепутала базу основную с копией и случайно, чтобы посмотреть как оно должно быть (убедится в правильности своей находки) и заново переформировала всю отчетность по НДС. У меня на эти суммы уменьшился налог к уплате, т.е. оплатили больше, чем надо. Как мне теперь поступить?

   1. Здравствуйте!

      Спасибо за утончение.

      На часть сумм создался СФ на аванс т.к. могли сначала банк разнести, сделать СФ на аванс. Потом реализацию провели в этом периоде. Часть аванса закрылось, а СФ на аванс не переделали.

      Новый вопрос по исправлению базы, пожалуйста, задайте отдельно. Чтобы мы в новой теме разобрали уже все аспекты.
      Если в рабочей в прошлом что-то поменяли, то желательно из копии восстановить архив. Это оптимально.
      А при отсутствии архива надо подогнать опять данные по те, что были по имеющейся отчетности, которую уже сдали.
      Это и декларация по НДС, и баланс.
      В рабочей базе всегда должен быть закрыт период для редактирования, как только закрыли квартал.

10. Добрый день!
    Спасибо за ответ.
    Задам вопрос в новой теме.

    1. Договорились, спасибо!

Комментарии закрыты.