Налоговые регистры по НДС

Вопрос задал Баранова Елена Геннадьевна Б.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289). Ранее делала Вам запрос как в 1С БП провести исправительный счет-фактура. Сделала так как рекомендовала, теперь при формировании декларации по НДС при экспресс проверке НДС программ выдает ошибку (описание во вложении). Прошу подсказать как это скорректировать.

Обсуждение (12)

  1. Здравствуйте!

    В Экспресс-проверке отражаются не только ошибки, но и предупреждения.

    Надо анализировать ситуацию, если ошибки в учете нет, то предупреждение в ЭП игнорировать т.к. не все ситуации проверок автоматизированы в 1С.

    Если проверка не проводится, а она нужна, то пожелания писать на v8@1c.ru

    По вашей ситуации, чтобы прокомментировать уточните, пожалуйста, что конкретно исправляли и в какой ситуации оформили исправленный СФ.

    Для удобства можете дать ссылку на свой вопрос или его название написать.

    1. Вопрос назывался: Корректировка реализации в валюте, если ошибка в курсе, в 1С @ 02.11.2021. С клиентом был заключен договор на поставку товара в долларах (расчеты в рублях) на условиях предоплаты. При оформлении реализации, к сожалению не была учтена предоплата и соответственно реализация прошла не по курсу предоплаты. Несмотря на то. что это был один налоговый период клиент попросил выставить именно исправительную счет-фактуру. В 1С не предусмотрена создание исправительной счет-фактуры в долларах. Поэтому мне было рекомендовано создать операции внесенные вручные и сделать проводки самостоятельно. Хотелось убедиться, что на регистры НДС ручные правки ни как не повлияли. Как это проверить самостоятельно?

      1. Елена, по вопросу поняла — спасибо, вот он
        Корректировка реализации в валюте, если ошибка в курсе, в 1С
        Дополнительно проверим.
        Как самим понять — в первую очередь смотрим, что у нас верная декларация по НДС и все проверки в ней, книга покупок, книга продаж, корректные проводки в учете по соответствующим счетам.
        Но то, что могут быть сообщения в ЭП при верных данных — это 100%, бывает и не так уж редко.
        Можно добиться, чтобы не было — как правило это какие-то доп. записи в регистры НДС ручные.
        Но если они на результат не влияют, только на ЭП, то их можно не делать. Т.к в ручном режиме это всегда непросто.

  2. Добрый день, проводки проверила, тут вопросов нет. Жду Вашей дополнительной проверки. Нужно ли вносить дополнительные проводку по налоговым регистрам?

  3. Здравствуйте, Елена!
    Ошибка в ЭП говорит, что в документе Операция, введенная вручную, нет записей в регистре учета НДС продажи. Заполните вкладку НДС Продажи. Ошибка должна уйти.

  4. Добрый день, если добавлять проводку на закладке НДС продажи, то при формировании книги продаж, появляются дополнительные записи, которых быть не должно. Как это исправить?

  5. Здравствуйте, Елена!
    Приведите, пожалуйста ссылку на вопрос: «как в 1С БП провести исправительный счет-фактура». И скрин как делали исправление.
    Для лучшего понимания ситуации.

  6. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

  7. Прикладываю скрин как делала исправление.

  8. Здравствуйте, Елена!
    Правильно понимаю, что у вас реализация и корректировка в одном квартале? Корректировка сделана до сдачи декларации по НДС за 4 кв. 2021 г.
    Приложите скрины документа Формирования книги покупок, вкладку Полученные авансы. Скрин Книги покупок и Книги продаж за 4 кв. 2021 г с отбором по данному контрагенту.

    1. Добрый день! Да, правильно понимаете. Все в одном квартале. Скрины прилагаю.

  9. Приложение  Korrektirovka-u.e..pdf

    Здравствуйте, Елена!
    Удалите документ Операция, введенная вручную Вид операции – Сторно документа. Сторнируемый документ Реализация (акт,
    накладная, УПД), которым корректировки расчетов с контрагентом.
    В документе Корректировка реализации по кнопке Еще — Выбор регистров добавтье Бухгалтерский и налоговый учет.
    Добавьте проводки для корректировки расчетов с контрагентом (аналогично как были в документе Операция, введенная вручную).
    Используя ручную корректировку на вкладке НДС продажи откорректируйте суммы с плюсом на правильные.
    Смотрите прикрепленный файл.

Комментарии закрыты