Раздельный учет НДС. Подтверждение 0% ставки НДС частично в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Р.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

В налоговом периоде была подтверждена ставка 0% по реализации не в полном объеме (часть реализации по ставке 0% будет подтверждена например в следующем квартале). Возможно ли, чтобы НДС к вычету в периоде принимался по каждой счет-фактуре в пропорции подтвержденной реализации, т.е. чтобы на счете 19 оставался не списанный кусок НДС по каждой счет-фактуре, по которой было распределение НДС в той части, что не подтверждена в отчетном квартале. В настоящее время НДС к вычету соответствующий неподтвержденной реализации по ставке 0%, собирается на одной счет-фактуре на счете 19.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

    1. Добрый день! В обсуждениях нет ответа на мой вопрос. Меня интересует есть ли готовое решение для следующей ситуации: подтверждена ставка 0% только по части реализации в отчетном квартале. Соответственно НДС на счете 19 который заблокирован до подтверждения должен быть принят к вычету с каждой счет-фактуры в пропорции подтвержденной реализации. Так просит ИФНС. Сейчас в суммовом выражении в программе все правильно, но не в разрезе каждой счет-фактуры.

  2. Данная операция, частичное подтверждение ставки НДС 0%, в программе не автоматизирована.
    Только с маневрами, которые в обсуждениях.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Неверно определяется КВО в книге покупок по ранее восстановленным счетам-фактурам при совершении операций с НДС 0% в 1С Добрый день! Были закуплены ТМЦ в 4 квартале 2024, вычет НДС по которым был принят с кодом вида операции 01…
  2. Распределение НДС, если есть расходы на счете 20 и 26 под виды деятельности с разными ставками НДС в 1С Общество ведет раздельный учет входящего НДС по видам деятельности: облагаемой НДС 20%, облагаемой НДС 0%, необлагаемой НДС. Распределение входящего НДС…
  3. Изменение ставки НДС в Корректировке поступления в 1С Добрый день! Контрагент в счет-фактуре от 28.06.2023 неверно указал ставку НДС - 18 вместо 20. Во втором квартале счет-фактура был…
  4. Принять НДС к вычету, при этом отнести сами работы на буд период Добрый день! Подскажите пжл., если от покупателя есть документы на проведенные работы от 14.08.2020. При этом реализации в текущем квартале…

Статьи по этой теме

  1. Как на УСН с НДС отразить возврат от покупателя, если реализация была без НДС в 1С? Работаем на УСН с НДС. Если товар реализован на УСН без НДС, какую ставку НДС указать при возврате от покупателя…
  2. Раздел 5 декларации по НДС для вычетов по ставке 0% Раздел 5 заполняют только те, кто осуществляет реализацию ТРУ по налоговой ставке 0% в случае, если в отчетном периоде возникло…
  3. Какую ставку НДС применять на УСН по отгрузкам на экспорт? Организация на УСН, доход свыше 20 млн руб. В 2025 году применяем ставку НДС 5%. При отгрузках на экспорт с…
  4. Почему при подтверждении экспорта вычет не попадает в раздел 4 декларации по НДС? При подтверждении экспорта, реализация автоматически попадает в раздел 4 декларации по НДС, а вычет входящего НДС – нет. Почему так…