Учет входящего НДС при выдаче займов, если не ведется раздельный учет НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день, наша организация выдала процентный заем ФЛ. Каждый квартал мы начисляем проценты и отражаем их в Разделе 7 декларации по НДС. Во 2-м квартале 2021г. доля расходов по необлагаемым операциям превысила 5%. Подскажите, как отразить раздельный учет в 1С.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

    1. Добрый день, учет не активирован, т.к. эта ситуация произошла впервые

      1. Наталья, спасибо, что уточнили.
        Значит ваш вариант из этой статьи без раздельного учета в 1С
        Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?
        Под записью семинара в доп материалах, есть файл «Распределение НДС и 5 процентов 1кв 2021 в формате XLSX», который поможет вам сделать расчет
        [16.04.2021 запись] Декларация по НДС за 1 квартал 2021 в 1С
        5% вы все равно каждый квартал считали. Это продолжение, когда надо распределение сделать.

         1

    1. Спасибо большое за помощь.
      1. Наталья, рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Раздельный учет НДС по коммунальным расходам перевыставляемым арендатору в 1С Сдаем в аренду собственное помещение иностранцу (без НДС, ст. 149 НК РФ). Коммунальные расходы выставляем как переменную часть арендной платы…
  2. Надо ли вести раздельный учет НДС при выдаче процентных займов в 1С Здравствуйте! Если мы выдаем % займы другим организациям, Надо ли вести раздельный учет по НДС?
  3. Учет входящего НДС по незавершенному гарантийному ремонту, если планируем отказаться от льготы освобождение НДС в 1С Здравствуйте , поздравляю вас с наступающим новым годом!!! Счастья, здоровья, удачи!!! Прошу дать консультацию по следующей ситуации С 01.01.2024 предприятие…
  4. Учет НДС при возврате аванса у покупателя и у продавца в 1С Добрый вечер, ООО на ОСНО оплатил своему Контрагенту - Продавцу аванс 100 % 24.10.2023 получили Фактуру на аванс. 27.11.2023 по…

Статьи по этой теме

  1. Отгрузка в одном квартале, прием товаров на учет — в другом. Когда восстанавливать НДС с аванса? Источник: Письмо Минфина от 07.06.2023 N 03-07-11/52611 Информация для: плательщиков НДС Если продавец отгрузил товар в одном налоговом периоде (квартале),…
  2. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  3. Переход на раздельный учет НДС в 1С В данной публикации рассматриваются изменения, внесенные в редакцию 1С:Бухгалтерия 3.0.73 при переходе на раздельный учет НДС. Изучив статью, вы узнаете:…
  4. Не устанавливается флажок Раздельный учет входящего НДС по способам учета в 1С Организация осуществляет настройку раздельного учета в программе 23.09.2019. Дата перехода на раздельный учет — 01.10.2019. Флажок Ведется раздельный учет входящего…