Учет входящего НДС при выдаче займов, если не ведется раздельный учет НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день, наша организация выдала процентный заем ФЛ. Каждый квартал мы начисляем проценты и отражаем их в Разделе 7 декларации по НДС. Во 2-м квартале 2021г. доля расходов по необлагаемым операциям превысила 5%. Подскажите, как отразить раздельный учет в 1С.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

    1. Добрый день, учет не активирован, т.к. эта ситуация произошла впервые

      1. Наталья, спасибо, что уточнили.
        Значит ваш вариант из этой статьи без раздельного учета в 1С
        Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?
        Под записью семинара в доп материалах, есть файл «Распределение НДС и 5 процентов 1кв 2021 в формате XLSX», который поможет вам сделать расчет
        [16.04.2021 запись] Декларация по НДС за 1 квартал 2021 в 1С
        5% вы все равно каждый квартал считали. Это продолжение, когда надо распределение сделать.

         1

    1. Спасибо большое за помощь.
      1. Наталья, рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Восстановление НДС при переход ИП с НДС 20% на 5%, если не ведется учет по номенклатуре в 1С Добрый день! Мы знаем, что ИП может перейти с УСН 20% НДС на 5% с любого квартала? Как восстановить НДС,…
  2. Корректирующая декларация по НДС при раздельном учете НДС в 1С Доброе утро! На днях мы выяснили, что необходимо перенести один наш акт выполненных работ из 3 квартала в 4, четвертый…
  3. Что заполнять в документе Поступление из переработки в графе Способ учета НДС в 1С Добрый день! 1С Бухгалтерия 3.0 (3.0.88.27) Вопрос по документу "Поступление из переработки". На закладке "Использованные материалы" есть графа "Способ учета…
  4. Раздельный учет НДС, если в квартале не было выручки в 1С Добрый день. Во 2 квартале на было выручки и не делали Распределение НДС. Сейчас, в 3 квартале выручка есть, как…

Статьи по этой теме

  1. Отгрузка в одном квартале, прием товаров на учет — в другом. Когда восстанавливать НДС с аванса? Источник: Письмо Минфина от 07.06.2023 N 03-07-11/52611 Информация для: плательщиков НДС Если продавец отгрузил товар в одном налоговом периоде (квартале),…
  2. Как часто создавать Формирование записей книги покупок / продаж при сложном учете НДС - раз в квартал или раз в месяц в 1С? Можно ли при сложном учете создавать документ Формирование записей книги покупок/продаж один раз в конце квартала или необходимо делать каждый…
  3. Когда восстанавливать НДС, если товар отгружен и принят на учет в разных кварталах? Источник: Письмо Минфина от 12.01.2024 N 03-07-11/1368 Информация для: плательщиков НДС При авансировании поставок нередки ситуации, когда продавец отгружает товар…
  4. Надо ли вести раздельный учет НДС, если деятельность не облагается НДС, но раздали подарки сотрудникам? Компания реализует услуги иностранным покупателям, НДС не платит. В 4 квартале была передача подарков сотрудникам и заплатили агентский НДС по…