Учет входящего НДС при выдаче займов, если не ведется раздельный учет НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день, наша организация выдала процентный заем ФЛ. Каждый квартал мы начисляем проценты и отражаем их в Разделе 7 декларации по НДС. Во 2-м квартале 2021г. доля расходов по необлагаемым операциям превысила 5%. Подскажите, как отразить раздельный учет в 1С.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

    1. Добрый день, учет не активирован, т.к. эта ситуация произошла впервые

      1. Наталья, спасибо, что уточнили.
        Значит ваш вариант из этой статьи без раздельного учета в 1С
        Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?
        Под записью семинара в доп материалах, есть файл «Распределение НДС и 5 процентов 1кв 2021 в формате XLSX», который поможет вам сделать расчет
        [16.04.2021 запись] Декларация по НДС за 1 квартал 2021 в 1С
        5% вы все равно каждый квартал считали. Это продолжение, когда надо распределение сделать.

         1

    1. Спасибо большое за помощь.
      1. Наталья, рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учёт НДС НА УСН у ИП Здравствуйте! Обнаружили, что доход у ИП на УСН (доходы) за 2025 года превысил 20 млн. И составил 21,5 млн. Не…
  2. Раздельный учет ндс Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.199.13) Добрый день! Может ли организация внести изменения в учетную политику с 01.04.2026 г о…
  3. Раздельный учет НДС Добрый день. Подскажите пожалуйста при раздельном учете НДС приходуя материалы, которые потом будут списываться и на производственные расходы (часть) и…
  4. Учет НДС по услугам гарантийного ремонта в 1С Добрый день. Продавец продал оборудование покупателю. Покупатель через месяц выставил претензию о неисправности. Продавец приобретал оборудование у иностранного поставщика. Связи…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Отгрузка в одном квартале, прием товаров на учет — в другом. Когда восстанавливать НДС с аванса? Источник: Письмо Минфина от 07.06.2023 N 03-07-11/52611 Информация для: плательщиков НДС Если продавец отгрузил товар в одном налоговом периоде (квартале),…
  3. Надо ли вести раздельный учет НДС, если деятельность не облагается НДС, но раздали подарки сотрудникам? Компания реализует услуги иностранным покупателям, НДС не платит. В 4 квартале была передача подарков сотрудникам и заплатили агентский НДС по…
  4. Раздельный учет НДС: проценты за пользование чужими деньгами не включают в пропорцию для определения вычета Если компания осуществляет как облагаемые, так и не облагаемые НДС операции, она должна вести раздельный учет. Для этого составляют пропорцию,…