Здравствуйте, все время велся раздельный учет, с 01.01.2020 решили перейти на 8.3 При изменении учетной политики по НДС на Раздельный учет НДС по способам учета, автоматом не формируются остатки. Внести остатки «Шаг 4. Создайте документ Ввод остатков. По кнопке Режим ввода остатков оставьте только флажок Ввод остатков по специальным регистрам. Остальные флажки нам не нужны, т.к. по БУ и НУ данные вводить не нужно, они уже внесены первичными документами.» не получается, нет кнопки Режим ввода остатков. Как быть в этом случае? Раньше в 8.2 использовала такой способ «1. Заполняем документ Распределение косвенных расходов и на закладке Косвенные расходы из табличной части удаляем те строки, которые не должны распределяться, а должны относиться на конкретную реализацию на экспорт. Документ проводим.
Таким образом, мы добились распределения сумм входящего НДС, за исключением тех, которые должны напрямую относиться к экспортным операциям.
2. Для оставшихся нераспределенных сумм НДС создаем и заполняем ещё один документ Распределения косвенных расходов.
3. На первой вкладке «Выручка от реализации» обнуляем все суммы базы выручка от реализации по ставкам НДС, кроме поля Облагаемой НДС по ставке 0%.
4. Идем на вторую вкладку «косвенные расходы» и нажимаем кнопку «Распределить».
В результате все суммы у нас должны распределиться в последнюю колонку «0%». Проводим документ, нажимаем кнопку Дт-Кт и смотрим проводки. По каждой строке табличной части документ сделает проводку Дт19.7 Кт19.4 на сумму НДС.
Закладка «НДС предъявленный, реализация 0%» Записи регистра представляют собой распределение сумм НДС каждой счет фактуры между документами отгрузки пропорционально суммам реализации. Нам нужно в этих записях убрать это распределение и оставить для каждой счет фактуры только один документ реализации, к которому она относится. Для этого установим флажок «Ручная корректировка» и правим записи регистра. Для каждого счета-фактуры оставляем только одну строку, в которой указан верный документ отгрузки. Не забываем корректировать сумму без НДС и сумму НДС. После окончания корректировки нажимаем кнопку ОК.
Дальше, как обычно, вводим документ «Подтверждение нулевой ставки НДС», формируем записи книги покупок.»
НДС распределялся вроде все неплохо было. А в связи с переходом наверно нужно перенести и все остатки по распределенным счетам-фактуры, по которым НДС 0% еще не подтверждён? Компания занимается только экспортом, по каду ТН ВЭД сырьевой товар.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Светлана.
Уточните, пожалуйста как осуществлялся переход на 8.3: обновляли программу или вводили начальные остатки. Посмотрите материал по теме: Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС
Не устанавливается флажок Раздельный учет входящего НДС по способам учета
Не формируются остатки раздельного учета НДС .
Добрый день.
Переходим путем обновления, до этого с 2011 года всегда стоял флажок Ведется раздельный учет входящего НДС.
Данный материал просмотрела. Сделать ввод остатков в ручном режиме не могу, нет кнопки Режим ввода остатков оставьте только флажок Ввод остатков по специальным регистрам
С января 2020 поставили так
Сделайте пожалуйста скрин Истории изменения Налога на добавленную стоимость. Уточните какая редакция программы. Вы сразу после обновления поставили флажок?
Настраивать раздельный учет НДС нужно после ввода первичной документации и закрытия квартала, чтобы не было ошибок формирования остатков на дату перехода на раздельный учет. Вы перед переходом закрыли 2019 г?
Попробуйте удалить 2020 г как советуется здесь: Не формируются остатки раздельного учета НДС Если нет записи за 2019 г. то создайте ее без флажка Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета. Закройте 2019 г. Затем поставьте флажок Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета с января 2020 г.
Если остатки автоматически не сформируются , то скорее всего это связано с именно с переходом с 8.2 на 8.3 Придется тогда остатки в регистр вводить вручную документом Операция, введенная вручную: раздел Операции — Бухгалтерский учет — Операция введенная вручную — кнопка Создать — Операция — кнопка ЕЩЕ — ссылка Выбор регистров — Регистры накопления — флажок Раздельный учет НДС.
Спасибо большое, попробую завтра.
Спасибо большое, остатки получились.
Отлично!!!!
Рада была помочь.