Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.31).
Добрый день.
У нас раздельный учет НДС, 15.12.2024 было поступление материалов, поставили к распределению, 31.12.2024 сделали документ распределения, все суммы закрылись. Но в 2025 опять сумма 3387,15 просится в распределение.
По регистрам НДС предъявленный и НДС раздельный учет остатков нет. Скрины прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Заметили появление таких ошибок при раздельном учете, когда нарушена последовательность проведения документов или в одном из документов ошибочно выбран другой способ учета НДС.
Недавно разбирали похожую ситацию:
Раздельный учет НДС, при списании материалов восстанавливается ранее распределенный и принятый к вычету НДС, меняется способ учета в 1С
У вас, возможно, из-за того, что рег. операция «Распределение НДС» и документ «Расход материалов» одной датой и время совпадает.
Если декабрь 2024 открыт для редактирования (если нет, сначала на копии базы), попробуйте отменить рег. операции НДС, проведение «Расход материалов», перепровести поступление, расход материалов буквально на пару секунд поменять время 23:59:58, проверить, что не формирует лишние проводки с 19-м счетом, провести рег. операции.
По результату напишите, пожалуйста.