Добрый день. ООО на ОСНО является плательщиком налога на прибыль 2%. Внереализационные расходы учитываем по ставке 20% (2024г.). В 1С в Учетной политике стоит 2%. Ручками заполняем декларацию по налогу на прибыль, доначисляем прибыль по ставке 20% по внереализационным доходам. Как провести в 1С доначисление налога на прибыль 20%, чтоб во всех регистрах учесть доначисление, также ЕНС.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Раздельный учет налога по прибыли, доначисление налога на прибыль вручную в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Доначисление налога на прибыль за 9 месяцев 2023г. в 1С Добрый день Обнаружила ошибку в формировании декларации налога на прибыль, в результате чего необходимо отразить на счет 68.90 доначисление налога…
- Автоматическое заполнение декларации по налогу на прибыль при корректировке реализации на увеличение в одном календарном году, но в разных кварталах в 1С Добрый день, подскажите, существует ли автоматическое заполнение декларации по налогу на прибыль, если в августе 2024 года я корректирую Реализацию…
- Как сделать исправление операции, введенной вручную по отражению начисления процентов по размещенным депозитам в банке и отразить в декларации по налогу на прибыль в 1С Как корректнее сделать исправление операции, введенной вручную по отражению начисления процентов по размещенным депозитам в банке, начисленных за 2024 год,…
- Какие параметры сверяют налоговые органы в отчете о финансовых результатах и декларации по налогу на прибыль? В декларации по налогу на прибыль по строке 060 намного меньше, чем в отчете о финансовых результатах, т.к. происходит доначисление…
Статьи по этой теме
- С 2025 года ставка налога на прибыль по доходам в виде процентов по ценным бумагам вырастет до 20% Источник: Федеральный закон от 29.10.2024 N 362-ФЗ Информация для: плательщиков налога на прибыль С 2025 года налог на прибыль будет…
- Как отразить в отчете о финансовых результатах доначисленный налог на прибыль за прошлый налоговый период? В 2017 г. был доначислен налог на прибыль за 2016 г. Как правильно оформить в 1С доначисление налога на прибыль…
- С какого периода применять ставку 0% по налогу на прибыль для IT-компаний? IT-компания получила аккредитацию в апреле 2022 года. Но в 1С пониженную ставку 0% по налогу на прибыль можно установить только…
- Льготные ставки по налогу на прибыль 2022 С 2022 установлен нулевой налог на прибыль для ИТ-отрасли на 2022-2024 годы ( п. 14 ст. 2 Закона N 67-ФЗ…
Добрый день!
Уточните, организация имеет какую то льготу?
Пришлите, пожалуйста, скрин УП.
ООО является участником СЭЗ г.Севастополь. Налог на прибыль 2%.
Декларацию по прибыли формирую ручками, вытаскиваю внереализационные доходы и облагаю по полной ставке 2024 г. (20%). Мне нужно доначислить в программе эту сумму налога (20%). Какими документами мне провести операцию, чтоб во всех регистрах и ЕНС отразить доначисление 20%?
Начните с того, что 31.12.2024 через
Документ Операция, введенная вручную в 1С
доначислите налог такой же проводкой, что и для 2% формируется автоматически
Д 99 К 68.04.1 по каждому бюджету
Субсчет 99-го тот, что у вас применяется. Могут быть разные в зависимости от особенностей учета.
Потом выполните Закрытие месяца за декабрь. Проверьте появилась ли проводка Д 68.04.1 К 68.90 в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет.
Если нет, то ее с датой 28.03.2025 можно добавить документом
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
аналитика нужна Начисление налога. Оформляем по каждому бюджету.
Можно тоже самое и Операцией, введенной вручную отразить.
Когда пройдет оплата — налоговая ее спишет с ЕНС. То или загрузите Сведения об уплате налогов или отразите вручную по тем данным, что в ЛК ФНС в блоке ЕНС увидите.
Сведения об уплате налогов в 1С
Добрый вечер. Провела операцию вручную Д 99 К 68.04.1. При формировании финансовой отчетности не попадает в строку налог на прибыль Отчета о финансовых результатах. Что нужно сделать, чтоб отразилась верная сумма налога на прибыль в Отчета о финансовых результатах?
Приложите скрин, пожалуйста, как именно отразили операцию.
Субсчет 99 и аналитика по нему должны быть такими же, как и при обычном начислении налога на прибыль.
Поэтому давайте еще и проводки из рег. операции с начислением налога на прибыль посмотрим.