Ведем раздельный учет НДС, но в этом квартале были операции, облагаемые по ставке 20% и 0% (нулевая ставка подтверждена), а также необлагаемые операции по основному виду деятельности. Как в этом случае распределять входной НДС товарам (услугам) и основным средствам? Получается, что в этом случае правило 5% не считается?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Распределение НДС, если в есть реализация с НДС 20%, 0% и Без НДС при выполнении правила 5% в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН д-р с НДС 5%, какие настройки нужно сделать, чтобы автоматически заполнялся раздел 7 декларации НДС при освобождении по статье 149 НК РФ в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ресторан на УСН «Доходы минус расходы», выручка 100% — общепит. С 2026 года переходит на уплату…
- УСН доходы-расходы, торговля медицинским оборудованием с освобождением от НДС по ст. 149 НК РФ, какую ставку НДС выбрать в 1С Подскажите, пожалуйста, торговая компания на УСН «Доходы минус расходы» занимается торговлей медицинским оборудованием. Оборот на 23.12.24 по графе «Приход» из…
- Переход с ОСНО на УСН с НДС 20% в 1С Здравствуйте! Наша компания до 2025 г. работала на ОСНО. С этого года перешли на УСН Д-Р с НДС 20%. Работаем…
- Ответ на требование ИФНС по НДС, если просят обосновать ставку 20/120 в разделе 3 декларации по НДС, если была покупка-продажа лома Подскажите пож, как грамотно обосновать ответ на Требование по Декларации по НДС за 4 кв.2021 г. ООО на ОСНО основной…
Статьи по этой теме
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- В чем разница: НДС 20% и 20/120? Подскажите в чем разница: НДС 20% и 20/120? Согласно ст. 164 НК РФ применяются следующие ставки НДС: 0 % (…
- Бонусы и премии в базу по НДС не включаются Источник: сообщение ФНС Информация для: продавцов ФНС разъяснила порядок обложения НДС бонусов и премий. Бонус как поощрение Под бонусом, премией…
- Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С Аванс поставщику за нас проплатило третье лицо. Как в таком случае зарегистрировать счет-фактуру на аванс от поставщика и выставить счет-фактуру на…
Здравствуйте!
Правило 5% считается по расходам. Не по доходам.
По доходам уже распределение идет.
А по расходам понимаете надо вам общехозяйственный НДС, который относится к покупкам для всех видов деятельности, распределять или можно всю сумму принять к вычету.
Подробнее
Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С
При ваших оборотах имеет смысл распределять общехозяйственный НДС всегда.
Вряд ли сумма общехозяйственного НДС будет для вас материальной при распределении.
Зато так проще и вероятность ошибки меньше.
Если решите пользоваться правилом 5%, то вручную распределение корректировать. Оставляйте комментарий обязательно в Распределении НДС, что стерли и что заполнили вручную.