Ведем раздельный учет НДС, но в этом квартале были операции, облагаемые по ставке 20% и 0% (нулевая ставка подтверждена), а также необлагаемые операции по основному виду деятельности. Как в этом случае распределять входной НДС товарам (услугам) и основным средствам? Получается, что в этом случае правило 5% не считается?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Распределение НДС, если в есть реализация с НДС 20%, 0% и Без НДС при выполнении правила 5% в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как распределить общехозяйственный НДС, если есть облагаемые, не облагаемые и операции, облагаемые по 0% ставке в 1С Предприятие осуществляет облагаемые, не облагаемые операции (ОКР) и операции, облагаемые по 0% ставке. Есть входящий общехозяйственный НДС, который подлежит распределению,…
- Надо ли выставлять счет-фактуру и включать в книгу продаж, если реализация освобождена от НДС по ст. 149 НК РФ в 1С Добрый день! Мы фитнес-центр, у нас есть как облагаемые так и освобожденные операции по п. 14 ст. 149 НК. В…
- Как удалить не отправленный ответ на требование о предоставлении пояснений к декларации по НДС в 1С Добрый день! Из ИФНС пришло требование о предоставлении пояснений к декларации по НДС за 4 кв 2024г. Код возможной ошибки…
- Экспорт работ и раздельный учет НДС в 1С Добрый день! Организация выполняет ремонт оборудования за границей силами другой иностран. организации, далее передает отремонтирован. оборудование за границей покупателю работ…
Статьи по этой теме
- Как восстановить НДС с аванса выданного при списании дебиторской задолженности в 1С? Перечислили поставщику аванс и приняли НДС с аванса выданного к вычету. Поставщик исчез, и дебиторскую задолженность списали. Как в программе…
- Как отразить приобретение в лизинг для деятельности, необлагаемой НДС? Как отразить приобретение в лизинг автобуса для деятельности, необлагаемой НДС? Если приобретен актив для необлагаемой деятельности, при этом есть операции…
- Как заполнить графы 3 и 4 раздела 7 декларации по НДС при реализации готовой продукции? Отражаем реализацию продукции без НДС (п. 2 ст. 149 НК РФ), списание материалов на единицу продукции и с НДС, и…
- Можно ли принять к вычету входящий НДС по приобретению подарков на новый год? При выдаче детских подарков на новый год начисляем НДС. А вычет входящего НДС по покупке подарков в этом случае возможен?…
Здравствуйте!
Правило 5% считается по расходам. Не по доходам.
По доходам уже распределение идет.
А по расходам понимаете надо вам общехозяйственный НДС, который относится к покупкам для всех видов деятельности, распределять или можно всю сумму принять к вычету.
Подробнее
Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С
При ваших оборотах имеет смысл распределять общехозяйственный НДС всегда.
Вряд ли сумма общехозяйственного НДС будет для вас материальной при распределении.
Зато так проще и вероятность ошибки меньше.
Если решите пользоваться правилом 5%, то вручную распределение корректировать. Оставляйте комментарий обязательно в Распределении НДС, что стерли и что заполнили вручную.