Добрый день!
Из ИФНС пришло требование о предоставлении пояснений к декларации по НДС за 4 кв 2024г. Код возможной ошибки 2 -несоответствие данных об операции между разделами 8 и разделом 9 (в нашем случае — это реализация работ с зачетом аванса). Я проверила, операции отражены правильно.
Прошу подсказать
1) какой вид ответа правильно выбрать в этом случае: пояснение к декларации по НДС или пакет с текстовыми пояснениями и дополнительными документами? Я предполагала просто прикрепить скан наших пояснений без подтверждающих документов (это второй вариант).
2) как удалить подготовленный, но не отправленный ответ по требованию? Я хотела просто посмотреть, как и что заполняется в варианте ответа «Пояснение к декларации по НДС», и он сохранился. Теперь я не знаю, как его удалить или преобразовать в вариант «Пакет с текстовыми пояснениями».
Здравствуйте!
1. Если ошибок не выявлено при заполнении декларации в отношении записей, указанных в Требовании, необходимо уведомить об этом ИФНС путем представления пояснений.
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС
2. В разделе Письма не отображается подготовленный, но не отправленный ответ по требованию? Нужно его пометить на удаление и сформировать новый ответ на требование.
Спасибо!
Удалила ответ в Письмах.:)
Создала ответ «Пояснения к декларации» (прилагаю файл 111.png ). Здесь я подтверждаю, что сведения верны в строке 20 Раздела 8 декларации. На закладке «Иные пояснения» можно написать только 1000 символов и нет возможности прикрепить файл с пояснительным письмом (в формате pdf с синей подписью и печатью).
Чтобы все-таки прикрепить это письмо, создаю второй ответ для ИФНС в виде «Пакета с доп документами для ИФНС», прикрепляю pdf-письмо (файлы 222.png 333.png). Проблема в том, что если я открываю прикрепленный файл, я вижу пустой лист с надписью «Пояснения к декларации по НДС от 19.02.2025», хотя раньше прикрепленные подобным образом файлы открывались.
Не понятно, будет ли видеть ИФНС текст письма или надо текст скопировать, как файле 444.png?
На вкладке Иные пояснения документа Пояснения к декларации можно представить только текстовую информацию, для пояснения тех или иных несоответствий (расхождения). Скопируйте текст из письма и вставьте во вкладку Иные пояснения.
На вкладке Иные пояснения можно написать только 1000 символов, письмо полностью не помещается.
Похоже, надо сделать второй ответ «Пакет с дополнительными документами для ФНС» и скопировать текст письма в левое поле страницы, как в последнем файле 444.png
Нет возможности сократить текст с пояснениями? Если нет, то сформируйте второе письмо Пакет с дополнительными документами для ФНС.
Добрый день!
Нет, письмо не укладывается в 1000 символов.
Получается, надо создать второй ответ, как Вы предлагаете, и просто скопировать текст из подготовленного письма.
В этих ответах на требования постоянно что-то меняется…
Наталья, я бы порекомендовала все-таки написать письмо в кратком варианте и на вкладке Иные пояснения разместить в текстовом варианте.
По поводу прикрепления пдф к первому письму позвоните, пожалуйста, на горячую линию 1С-Отчетность: 8-800-700-86-68. Поделитесь потом, что вам ответят.
Если вариантов нет, то подробное письмо подписанное с подписью и печатью в пдф отправьте вторым письмом Пакет с дополнительными документами для ФНС.
Я прикрепила скан письма с подписью и печатью+продублировала текст в левом поле Пакета с доп.документами для ФНС, а также отправила Пояснения к декларации по НДС. Т.о. получилось два ответа на одно требование.
Я так отвечала на подобное требование в 2023г., только тогда я не дублировала текст, так как мне удалось просмотреть прикрепленный скан пояснительного письма.
Думаю, вопрос можно закрывать 🙂