Добрый день! При вводе первичного документа в 1 С был ошибочно введен УПД с датой 01.04.2026 вместо 30.04.2026. По декларации по НДС за 2 квартал 2026 пришло требование о даче пояснений о расхождениях с контрагентом. Я сформировала корректировку поступления с видом операции: Исправление собственной ошибки и внесла исправление даты счет фактуры. Сформировала корректировочную декларацию с доплистом 8 раздела, но дата принятия на учет столбец 120 остался также 01.04.2026. Скриншот прилагаю. Я это видела, но никак не смогла найти, где это можно поправить и сразу же еще отправила в ответ на требование пояснение с правильным разделом 8 Приложение 1 где проставила и дату документы 30.04.26 и дату принятия на учет 30.04.2026 так, скриншот прилагаю. Но их видимо это не устроило и Мне опять прислали требование о разногласиях теперь уже в дате принятия на учет. Подскажите, пожалуйста, как мне теперь исправить ошибку, чтобы в Декларации с корректировкой 2 правильно заполнился Доп. лист к разделу 8 с правильной датой принятия на учет.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Для исправления необходимо отрыть 2 квартал ,т.к. дата принятия на учет берется из даты, которая указана как дата оприходования товаров (работ, услуг) в самом документе поступления. Подробнее во вложении.
Если 2 квартал не открывать, то необходимо сторнировать этот приход и учитывать его уже в 3 квартале. Тогда необходимо доплатить НДС и пени.
Если буду открывать 2 квартал, то придется перепроводить все документы и закрытия месяца?
Да, всё верно.