Раздельный НДС при переходе с УСН на ОСНО

Вопрос задал Виктория М. (Москва)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.75/10)

Добрый день,
наша организация с 4 квартала перешла с УСН на ОСНО и начала применять раздельный учет НДС.
При создании документа Распределение НДС непонятно, как программа считает Выручку по облагаемым операциям (см. прил.). Сумма 2233077,93 не должна быть как облагаемая НДС, т.к. она включает операции, не облагаемые НДС.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Анализируйте, пожалуйста, ОСВ по счету 90.01.1 со ставками НДС. И БУ не подходит для таких целей в чистом виде т.к. выручка включает НДС. А также учет НДС в 1С ведется не по проводкам, а по специальным регистрам НДС. По проводкам можно только косвенно дополнительно сверять.

    Для раздельного учета НДС берем выручку без учета НДС. Если посмотреть ваши данные, то видно, что разница между ОСВ и итого выручкой от реализации в Распределении НДС, как раз сумма НДС по счету 90.03.

    Для расшифровке больше подходят универсальные отчеты по регистрам НДС. Можете их настроить и сохранить в базе по данным статьи

    Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС

    .

     

     

Комментарии закрыты