В третьем квартале сделали сторно по реализациям второго квартала, которые были отражены в Декларации НДС в 7 разделе. Как скорректировать в программе раздел 7? В документ «Формирование раздела 7 для Декларации по НДС» за третий квартал минусовые значения не попадают. Если сформировать доп. документ за второй квартал, то сторно записи туда также не попадают. Что делать с уточненкой за 2 квартал?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сторно операций раздела 7 в декларации по НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненная декларация по НДС за 3-й квартал 2021 г. Добрый день! Ситуация следующая - налоговая инспекция попросила перенести вычет по НДС, заявленный в декларации за 3-й квартал 2021 г.…
- Как отсторнировать вычеты прошлого квартала, если из-за сторно реализации того же квартала получается НДС к возмещению в 1С Добрый день. Помогите. Запуталась. В 3 квартале 2024 сделала документ «Сторно реализации» за 3 квартал 2023 года. Сумма большая. Налоги…
- Сторно ошибочно зачтенного аванса в 1С Здравствуйте! Коллеги, подскажите, пожалуйста, ошибочно зачли НДС с аванса покупателя в декларации НДС за 2 квартал 2023 г. Как провести…
- Сторно лишней реализации за прошлый квартал в декларации по НДС Добрый день! В ноябре делаю сторно реализации, отраженной в июне. Документ Сторно, на вкладке НДС: "Запись доп. листа - Нет",…
Статьи по этой теме
- Как исправить, если при переходе с ОСНО на УСН с НДС 20% излишне восстановили НДС в 1С? Организация на ОСНО с 2025 перешла на УСН «доходы-расходы» со ставкой НДС 20%. Остаток по товарам — 700 тыс. руб.…
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС реализацию научно-исследовательских работ? Осуществляем реализацию НИР. Надо ли заполнять графы 3 и 4 в разделе 7 декларации по НДС? Графы 3 и 4…
- Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала? В прошлом 1 квартале ошибочно отразили реализацию, а обнаружили ошибку только в следующем 2 квартале. Как ее исправить в учете?…
- Как заполнить уточненку по НДС, чтобы в нее попал НДС, зависший на 19.03? Как заполнить уточненную декларацию по НДС, чтобы в нее попал входящий НДС, который сразу не приняли к вычету и оставили…
Добрый день! Раздел 7 в уточненной декларации за 2 кв. заполните вручную с учетом корректировок.
Сторно реализации оформляли Операцией или Корректировкой реализации?
В корректировочной декларации по НДС при корректировке реализации в сторону уменьшения раздел 7 автоматически не заполняется.
Если налоговая база не занижена, то это право, а не обязанность подавать уточненную декларацию по НДС (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ).
Обсуждение подобного вопроса можно посмотреть здесь:
Некорректно заполняется раздел 7 декларации по НДС после корректировки реализации без НДС в 1С
Дополнительный материал по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.