Добрый день!
Ситуация следующая — налоговая инспекция попросила перенести вычет по НДС, заявленный в декларации за 3-й квартал 2021 г. в декларацию за 4-й квартал 2021 г. Как это правильно технически сделать в 1С текущим периодом, не открывая предыдущие периоды?
Пробовала делать сторно документа «формирование записей книги покупок» за 3-й квартал 2021, а затем новый документ «формирование записей книги покупок за 4-й квартал 2021, куда попали вычеты по НДС и за 3-й и за 4-й квартал 2021 г., но в книгу покупок декларации за 4-й квартал 2021 г. всё равно попадают только вычеты за 4-й квартал.
Добрый день!
Все верно.
Сначала необходимо выполнить сторнорнирование документа Формирование записей книги покупок за 3 кв.
В документе вам нужно удалить все строки, кроме той счет-фактуры, по которой вы переносите вычет.
В документе в закладке НДС покупки , поле Запись доп.листа —Да, Корректируемый период—дата 3го кв.( или дата счет-фактуры).
Формируете уточненную декларацию по НДС за 3 кв. Уточнения должны отразится в Приложения 1 Раздела 8 с минусом.
Далее сформируйте документ Формирование записей книги покупок за 4 кв. В документе должна отразится перенесенная счет-фактура + счет-фактура за 4кв.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.