Уточненная декларация по НДС за 3-й квартал 2021 г.

Вопрос задал Наталья И.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.75/10)

Добрый день!

Ситуация следующая — налоговая инспекция попросила перенести вычет по НДС, заявленный в декларации за 3-й квартал 2021 г. в декларацию за 4-й квартал 2021 г. Как это правильно технически сделать в 1С текущим периодом, не открывая предыдущие периоды?
Пробовала делать сторно документа «формирование записей книги покупок» за 3-й квартал 2021, а затем новый документ «формирование записей книги покупок за 4-й квартал 2021, куда попали вычеты по НДС и за 3-й и за 4-й квартал 2021 г., но в книгу покупок декларации за 4-й квартал 2021 г. всё равно попадают только вычеты за 4-й квартал.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Все верно.
    Сначала необходимо выполнить сторнорнирование документа Формирование записей книги покупок за 3 кв.
    В документе вам нужно удалить все строки, кроме той счет-фактуры, по которой вы переносите вычет.
    В документе в закладке НДС покупки , поле Запись доп.листа —Да, Корректируемый период—дата 3го кв.( или дата счет-фактуры).
    Формируете уточненную декларацию по НДС за 3 кв. Уточнения должны отразится в Приложения 1 Раздела 8 с минусом.
    Далее сформируйте документ Формирование записей книги покупок за 4 кв. В документе должна отразится перенесенная счет-фактура + счет-фактура за 4кв.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

    1

Комментарии закрыты