Уточненная декларация по НДС за 3-й квартал 2021 г.

Вопрос задал Наталья И.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день!

Ситуация следующая — налоговая инспекция попросила перенести вычет по НДС, заявленный в декларации за 3-й квартал 2021 г. в декларацию за 4-й квартал 2021 г. Как это правильно технически сделать в 1С текущим периодом, не открывая предыдущие периоды?
Пробовала делать сторно документа «формирование записей книги покупок» за 3-й квартал 2021, а затем новый документ «формирование записей книги покупок за 4-й квартал 2021, куда попали вычеты по НДС и за 3-й и за 4-й квартал 2021 г., но в книгу покупок декларации за 4-й квартал 2021 г. всё равно попадают только вычеты за 4-й квартал.

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Все верно.
    Сначала необходимо выполнить сторнорнирование документа Формирование записей книги покупок за 3 кв.
    В документе вам нужно удалить все строки, кроме той счет-фактуры, по которой вы переносите вычет.
    В документе в закладке НДС покупки , поле Запись доп.листа —Да, Корректируемый период—дата 3го кв.( или дата счет-фактуры).
    Формируете уточненную декларацию по НДС за 3 кв. Уточнения должны отразится в Приложения 1 Раздела 8 с минусом.
    Далее сформируйте документ Формирование записей книги покупок за 4 кв. В документе должна отразится перенесенная счет-фактура + счет-фактура за 4кв.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

    1

Комментарии закрыты.