Распределение НДС — документ в 1С

Вопрос задал Наталья С.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

В БП 2-е организации: Головная организация, и ее филиал — ОП, который выделен на отдельный баланс. У организаций раздельный учет НДС, настройки в базе выполнены. Согласно законодательсву, плательщиком НДС является Головная организация, и декларацию подает она. Вопрос: Нужно ли делать документ распределение НДС по Филиалу и формировать книгу покупок? Согласно законодательсву книга покупок должна быть одна — общая ( по голове и ОП). Если делать не нужно, то какие настройки необходимо сделать в 1С. На данный момен покупки по филиалу не попадают в декларацию, если не сделать распределение. Если документ распределение НДС по филиалу необходимо делать, то просьба прислать ссылку / скрин источника информации.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    Если зайти в Главное — Налоги и отчеты по Обособленному подразделению (ОП) на вкладку НДС, даже не будет возможности снять галочку Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета, т.к. настройки устанавливаем головная компания и они идентичны с ОП.
    ОП так же ведет раздельный учет входящего НДС.

    Вопрос: Нужно ли делать документ распределение НДС по Филиалу и формировать книгу покупок?

    Да, при ведении раздельного учета надо создавать регламентные операции по НДС Распределение и Формирование записей книги покупок, только так счет-фактуры попадут в раздел 8 декларации.

    Согласно законодательству книга покупок должна быть одна — общая (по голове и ОП).

    Декларация по НДС и книга покупок будет одна, просто в программе два документа Формирование записей книги покупок по ГО и ОП.
    При формировании декларации по НДС на титульном листе пройдите по ссылке Организации для заполнения отчета и выберите ОП
    Проверьте раздел 8 декларации.

  2. Екатерина, добрый день!
    Спасибо за ответ.
    Пришлите пожалуйста ссылку на информацию, скрин, где указано, что в БП необходимо формировать документ Распределение НДС по Филиалу.

  3. В 1С настройки учета НДС устанавливаются ГО и они идентичны с ОП.
    ГО ведет раздельный учет НДС, соответственно ОП тоже.

    В ОП формируются регистры по раздельному учету НДС, без Формирование записей книги покупок и Распределения по ОП не попадут в раздел 8 декларацию по НДС.

    Или у вас вопрос законодательный в том, что ОП не должно распределять НДС?
    Уточните, пожалуйста, в чем у вас сложность возникает, расскажите подробнее о ситуации.

Добавить комментарий