В БП 2-е организации: Головная организация, и ее филиал — ОП, который выделен на отдельный баланс. У организаций раздельный учет НДС, настройки в базе выполнены. Согласно законодательсву, плательщиком НДС является Головная организация, и декларацию подает она. Вопрос: Нужно ли делать документ распределение НДС по Филиалу и формировать книгу покупок? Согласно законодательсву книга покупок должна быть одна — общая ( по голове и ОП). Если делать не нужно, то какие настройки необходимо сделать в 1С. На данный момен покупки по филиалу не попадают в декларацию, если не сделать распределение. Если документ распределение НДС по филиалу необходимо делать, то просьба прислать ссылку / скрин источника информации.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ГО ведет раздельный учет НДС, нужно ли делать документ распределение НДС по Филиалу и формировать книгу покупок в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оформление документов поступления и оплаты от контрагента, который имеет филиалы и обособленные подразделения в 1С Добрый день. Прошу помочь разобраться, как необходимо указывать контрагента в базе и документах поступления от контрагента, который имеет филиалы и…
- Переход на раздельный учет НДС в 1С Добрый день! Айти-компания с 2023 года разрабатывает ПО (капитализируем затраты на 08сч), реализация которого (неискл. лицензии) не будет облагаться НДС.…
- Распределение НДС при раздельном учете в 1С Добрый день, подскажите верные пошаговые действия при распределении НДС и подготовки декларации за квартал. 1) Перепроводим документы. 2) Закрываем квартал…
- Корректирующая декларация по НДС при раздельном учете НДС в 1С Доброе утро! На днях мы выяснили, что необходимо перенести один наш акт выполненных работ из 3 квартала в 4, четвертый…
Статьи по этой теме
- Как часто создавать Формирование записей книги покупок / продаж при сложном учете НДС - раз в квартал или раз в месяц в 1С? Можно ли при сложном учете создавать документ Формирование записей книги покупок/продаж один раз в конце квартала или необходимо делать каждый…
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22% ) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров.…
- Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость в 1С Приобретение товаров у поставщика, имеющего обособленные подразделения имеет свою специфику. В данной статье разберемся: как отразить в 1С приобретение товаров…
- Учет НДС в 1С 8.3: пошаговая инструкция В учете НДС происходит очень много изменений: как в законодательстве, так и в 1С. В этой статье разберем важные аспекты…
Здравствуйте!
Если зайти в Главное — Налоги и отчеты по Обособленному подразделению (ОП) на вкладку НДС, даже не будет возможности снять галочку Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета, т.к. настройки устанавливаем головная компания и они идентичны с ОП.
ОП так же ведет раздельный учет входящего НДС.
Вопрос: Нужно ли делать документ распределение НДС по Филиалу и формировать книгу покупок?
Да, при ведении раздельного учета надо создавать регламентные операции по НДС Распределение и Формирование записей книги покупок, только так счет-фактуры попадут в раздел 8 декларации.
Согласно законодательству книга покупок должна быть одна — общая (по голове и ОП).
Декларация по НДС и книга покупок будет одна, просто в программе два документа Формирование записей книги покупок по ГО и ОП.
При формировании декларации по НДС на титульном листе пройдите по ссылке Организации для заполнения отчета и выберите ОП
Проверьте раздел 8 декларации.
Екатерина, добрый день!
Спасибо за ответ.
Пришлите пожалуйста ссылку на информацию, скрин, где указано, что в БП необходимо формировать документ Распределение НДС по Филиалу.
В 1С настройки учета НДС устанавливаются ГО и они идентичны с ОП.
ГО ведет раздельный учет НДС, соответственно ОП тоже.
В ОП формируются регистры по раздельному учету НДС, без Формирование записей книги покупок и Распределения по ОП не попадут в раздел 8 декларацию по НДС.
Или у вас вопрос законодательный в том, что ОП не должно распределять НДС?
Уточните, пожалуйста, в чем у вас сложность возникает, расскажите подробнее о ситуации.