Здравствуйте. Подскажите пож-та, не идет сумма выручки в ОСВ 90.01 за 2022г и Бух. отчетности, справке о подтверждении видов деятельности. В ОСВ сумма выручки правильная, а в отчетности выручка меньше на сумму НДС с внереализационных доходов. При реализации (внереализац. доходы) были проводки Дт62,01-Кт 91,01 и Дт 90,03- Кт 68.02. То есть на сумму НДС с реализаций, где счет 91.01 уменьшилась выручка в Бухотчетности, ОФР и др. формах, а также в форме — Подтверждение вида деятельности. А вот в декларации по прибыли сумма правильная, как и в ОСВ. Почему автоматически не встает правильно в БО? Получается нужно править во всех формах бухотчетности и подтв. вида деят-ти сумму выручки вручную? Или что нужно сделать, чтоб автоматически заполнялось правильно в БО?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расхождение выручки в ОСВ и бухотчетности
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождение выручки в БУ, НУ с НДС при экспорте, если был аванс от покупателя в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, при подтверждении ставки НДС 0% в НД по НДС в Раздел 4 попадает сумма из книги…
- УСН с НДС, счет выручки, если есть операции с НДС и Без НДС в 1С Добрый день. УСН «доходы минус расходы», НДС 5%. Врачебная практика. Услуги освобождены от НДС, продаем товары с НДС 5%. Всегда…
- Выручка без НДС для подтверждения основного вида деятельности в ФСС в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, определить выручку без НДС по видам деятельности. Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2899) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0…
- Раздельный учет (корректировка реализации) Добрый день! Организация на ОСНО. В феврале на основании претензии был проведен возврат бракованного товара от покупателя (УСН). В программе…
Статьи по этой теме
- Подтверждение основного вида экономической деятельности в 2026 году в 1С С 2026 года работодатели основной вид деятельности в СФР больше не подтверждают — Новые правила подтверждения вида деятельности с 1…
- Подтверждение основного вида деятельности в СФР в 2025 году в ЗУП Чтобы СФР правильно присвоил ставку тарифа по страховым взносам на травматизм, организации обязаны ежегодно направлять подтверждение основного вида деятельности в…
- Реализация товаров в оптовой торговле в 1С Отражение в 1С реализации товаров в оптовой торговле имеет ряд нюансов. От того, как вы оформите ее в программе, зависит,…
- Как посмотреть выручку в 1С 8.3 Перед бухгалтером часто стоит задача по представлению управленческой отчетности руководителю: по продажам, прибыли, состоянию задолженности и т. д. В связи…
Здравствуйте!
Править не надо, это разные учеты с разными правилами заполнения отчетности. Они не совпадают.
Выручки на 91.01 нет, она на 90.01.1. На 91.01 какие-то прочие доходы, они не могут относиться к основной деятельности.
Как заполнять отчетность подробнее
Подтверждение основного вида экономической деятельности в ФСС в 2022 году
Бухгалтерский баланс в 1С — пошаговая инструкция
Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме
Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С (27.03.23)
Семинары
Бухгалтерская отчетность за 2022 в 1С
Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С (27.03.23)
.
Суть вопроса, если кратко: Правильно ли, что Выручка в БО и Подтв. вида деят-ти уменьшается на сумму НДС не только с реализации, где 90.01, но и с реализации, где сч. 91.01?
И второй вопрос следует, что после сдачи БО и Справки о видах деят. прилетит Требование о расхождениях базы по выручке в БО и декларациях по прибыли и НДС. Как на него правильно отвечать?
Или по-другому сформулирую: НДС с внереализационных доходов уменьшает сумму выручки в БО и Справке о ВД, это правильно?
Здесь алгоритм заполнения и какую выручку брать
Подтверждение основного вида экономической деятельности в ФСС в 2022 году
Посмотрите, пожалуйста, и если после этого останутся вопросы — пишите, разберем дополнительно.
Похоже просто проводки неправильные с внереализационных доходов, счет НДС наверное должен быть не 90.03 все таки? Уточните пож-та, на какой счет должен падать НДС с внереализац. доходов и как в программе это изменить, если у нас неправильно? Т.к у нас стоит 90.03 о чем я выше уже писала.
Если есть доходы с НДС на 91.01, то НДС начисляется на 91.02 и обязательно с той же статье Прочие доходы и расходы, как по 91.01.
На 90.03 НДС только с 90.01.1.
В документе, где доход на 91.01 отражен, проверьте счет учета НДС и его измените при необходимости на 91.02, проверьте аналитику. Подробнее
Как в 1С отразить реализацию услуг по неосновной деятельности?
.
Здравствуйте!
Операцию сторно вы сделали верно, вкладку под названием — НДС Продажи удалять не нужно. Это регистр НДС, в нём отражены суммы по НДС для формирования книги продаж.
Провела моделирование ситуации в тестовой базе, если оставить вкладку в книгу продаж попадает корректная сумма, но не выделяется НДС.
Удалила вкладку, декларация заполнилась корректно, т.ч. вы правы, вкладку нужно удалить.
«в книгу продаж попадает корректная сумма, но не выделяется НДС.» — вот это я совсем не поняла)).
Но поняла, что вкладку надо все- таки удалить. Пошла удалять…)
в книгу продаж попадает корректная сумма, но не выделяется НДС — имела ввиду, что в книгу продаж попадает полная сумма реализации, а суммы НДС нет.
Ни как не могу понять Вас. Вы про какую книгу продаж говорите? Если про следующую отчетность, то туда вообще ничего не должно попадать? Так ведь? Поэтому мы и убрали регистр.
Моделирование было сформировано в одном налоговом периоде, потому НДС попадал в книгу продаж, у вас, да, не попадает.