Расхождение в КС декларации по НДС, ошибка округления в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрин с расхождением по КС, которые выдала проверка.

   Корректное округление — в пределах 1 рубля.
   Предлагаю следующее.
   Обновится до последнего релиза, предварительно сделав копию базы.
   Поискать, нет ли документов на эту сумму расхождения.
   Выполнить проверку по такому алгоритму:
   Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
   Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С

   Похоже на некорректный результат округления в программе.
   Зарегистрирована похожая ошибка, которая может повлиять на расхождение КС (во вложении).

   На стороне налоговой автоматически проходит аналогичная проверка, и если будет выявлено расхождение по КС, декларация может считаться непредставленной. Поэтому при ошибках по КС декларацию отправлять нельзя.

   Рекомендую пока не править, а немножко подождать, возможно к сроку сдачи отчетности выпустят патч или обновление.

   

   jpg oshibka-okrugleniya-v-DpoNDS-3
   1. 2

2. Все верно, первоначальный ответ — для ошибки КС 1.27, как на скрине.

3. Пожалуйста, объясните подробнее. Что надо корректировать? Все занесено верно. Расхождение из-за округления

4. Анна, попробую сделать проверку по предложенному алгоритму

   1

5. Это означает, что ошибка в программе, аналогичная ошибка была зафиксирована при составлении Декларации по НДС и по другим разделам.
   Должно выйти исправление от разработчиков. Совет — устанавливать все последние обновления и патчи и переформировать после этого Декларацию по НДС.

6. Оказывается это программная ошибка 1С. Поддержка из 1С сказала, что они отправили запрос на исправление

7. Большое спасибо за обратную связь 🙂

8. Здравствуйте! К сожалению до сих пор сохраняется эта ошибка. Что предлагаете сделать?
   Если бы это касалось книги покупок, то можно было убрать какую-нибудь счет-фактуру. А здесь ничего не изменить.
   1С перестала показывать это несоответствие как ошибку. А как отреагирует налоговая неизвестно.
   Очень надеюсь на помощь

   1. Возможно ваша ситуация.

      В разделе 3 декларации указываются суммы без копеек, а разделы 8 и 9 заполняются копейками. При проверке КС возникает ошибка.

      Приказом ФНС от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@ не установлены конкретные допустимые величины погрешностей округления. В программе 1С установлена минимальная погрешность — 0,49 коп.

      Поэтому данное сообщение выводится с целью обратить внимание пользователей программы на возможность ошибки, которая является критичной (п. 5.3 ст.174 НК РФ).

      При возникновении ошибки проанализируйте данные по декларации: установите величину расхождений и их причину. Если причиной является округление, а не ошибки, декларацию можно отправить без исправлений, несмотря на предупреждение.

      Также зарегистрирована ошибка.
      При заполнении декларации НДС через помощник ошибочно корректируется налоговая база

      Код ошибки: 60009410
      Код(ы) обращения: HL-701733
      Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 23.08.2023
      Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

      Описание:
      Если сумма НДС в 3 разделе декларации по НДС меньше чем итоговая сумма НДС в 9 разделе менее чем на 1 рубль, то при заполнении декларации через помощник расчета НДС ошибочно происходит корректировка налоговой базы.

      Подробнее здесь в пункте Проверка отчета
      Декларация по НДС за 3 квартал 2023 в 1С (25.10.23)
      .

      1

9. Мария, спасибо за ответ. Отправила с неправильным округлением 1С ошибку не выдает. Посмотрим на реакцию налоговой).

   1

10. Елена, хорошие новости )
    В 1С сейчас погрешность стала не 0,49 коп., а 1 руб. Поэтому реакции на расхождения по округлению и ошибки в КС 1.27 стало меньше.
    Там не менее, сообщение о расхождение, это нам сигнал тщательно проверить учет по НДС, чтобы ошибку не пропустить.
    Ведь за расхождением в 2р могут стоять ошибки в млн., которые свернулись по оборотам.

    1

Комментарии закрыты.