Помогите найти ошибку. Не совпадают данные раздела 8 с данными 3-го раздела декларации. Все суммы по вычетам в разделе 3 совпадают с данными анализа счета 68.02.
В разделе 8 сумма существенно больше, чем в анализе и декларации.
Подскажите, пожалуйста, что и как проверять?
Здравствуйте, Николай!
Общие рекомендации для проверки показателей декларации:
— проверьте полноту и корректность ввода первички с НДС, наличие СФ;
— проверьте расчеты с контрагентами по ОСВ счетов 60, 62, 76;
— перепроведите документы за период, чтобы восстановить хронологию — она могла сбиться при проверке данных и их корректировке;
— установите дату запрета изменения данных для всех кроме ответственного за подготовку отчетности;
— выполните Регламентные операции по НДС;
— проверьте Анализ состояния налогового учета по НДС — надо «провалиться» во все плашки отчета, даже в пустые;
— выполните Экспресс-проверку книги покупок и книги продаж — в проверке рекомендуем ставить все флажки в настройках.
Декларация по НДС за 4 квартал 2023 в 1С (25.01.24)
Сформируйте универсальный отчёт, сверьте с книгой покупок:
Универсальный отчет для анализа данных регистра НДС Книга покупок
Проверьте данные на предмет зависшего НДС:
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
Экспресс-проверка показывает остаток по регистру НДС предъявленный в 1С .