Добрый вечер, выручка по НДС больше выручки для расчета налога прибыль. Прочитала все Ваши рекомендации по этой теме, но пока причину выяснить не удалось. Возможно, влияют корректировки реализации (их очень много). Универсальный отчет по корректировкам реализации в сторону уменьшения я сделала, а вот в сторону увеличения не знаю, как посмотреть. Какие еще есть варианты найти разницу в выручке.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расхождение между выручкой НДС и налогом на прибыль в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение корректировки реализации прошлого года в отчете ОФР в 1С В 2022г. проведена корректировка реализации 2021г., корректировка по соглашению сторон, был возврат части товаров. В ОФР за 2022г. в строку…
- Корректировка реализации Добрый день! Мы корректируем в апреле 2022 году выручку 2020 г. в сторону увеличения. Документ корректировка реализации выдает такие проводки…
- Корректировка реализации за 2024 год если поступило требование от ФНС в 2025г в 1С Здравствуйте. В 2025 году проведена корректировка реализации за 2024 год (уменьшена наша выручка на 30 с лишним тысяч). Документ и…
- Корректировка реализации в сторону уменьшения, нужно ли подавать уточненную декларацию по прибыли в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, дата корректировка реализации 09.01.23 корректируемый период 25.02.22 в сторону уменьшения (цену изменили в меньшую сторону для…
Статьи по этой теме
- Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в выставленные первичные документы. После прочтения статьи вы узнаете: как провести корректировку реализации,…
- Возврат товаров у поставщика по реализации прошлого года в 1С Рассмотрим, как в программе 1С оформить возврат товаров у поставщика, если реализация была в прошлом году, а отчетность уже утверждена:…
- Надо ли делать корректировку реализации при увеличении стоимости оказанных услуг? Надо ли делать корректировку реализации при увеличении стоимости оказанных услуг? Если стоимость услуг изменилась по соглашению сторон, оформите изменение документом…
- Недопоставка товаров с получением ТОРГ-2 в учете Поставщика Рассмотрим, где находится ТОРГ-2 в 1С 8.3 Бухгалтерия. Как оформить ТОРГ-2 в 1С 8.3 при недопоставке товаров в учете Поставщика.…
Здравствуйте, Олеся!
В каждом учете (НДС, НУ, БУ) свои правила. Потому собрать все показатели для выявления разницы в один отчёт нет возможности.
Надо проверить, каждый отчет, что он заполнен верно. Эти отчеты сходятся редко — при очень простом учете.
Декларация по НДС — проверьте каждую строку по кнопке Расшифровать. Также посмотрите отчет Анализу учета по НДС. Надо провалиться в каждую плашку до документа (даже пустые).
Декларация по налогу на прибыль — проверьте каждую строку по кнопке Расшифровать. Также посмотрите отчет Анализ учета по налогу на прибыль. Надо провалиться в каждую плашку до документа.
В процессе проверки будет понятно, что и в каком отчете отражено. И из чего складываются разницы.
Показатели не равны, потому что в Декларации по НДС сумма налога к вычету отражена в Разделе 3, стр. 120 (блок налоговые вычеты, а не как «реализация» с минусом). КСФ зарегистрирован в Книге покупок (абз. 3 п. 1 ст. 169 НК РФ).
А в Декларации по налогу на прибыль в стр. 010 Приложения N 1 к Листу 02 выручка уменьшена на сумму возврата (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ). Проверка возможна через Карточка счета 90.01.1 – Показать настройки – Показатели – НУ.