Добрый вечер, выручка по НДС больше выручки для расчета налога прибыль. Прочитала все Ваши рекомендации по этой теме, но пока причину выяснить не удалось. Возможно, влияют корректировки реализации (их очень много). Универсальный отчет по корректировкам реализации в сторону уменьшения я сделала, а вот в сторону увеличения не знаю, как посмотреть. Какие еще есть варианты найти разницу в выручке.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расхождение между выручкой НДС и налогом на прибыль в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка экспорта в сторону уменьшения в 1С Добрый день! Получили КДТ1 по подтвержденному экспорту за 4 квартал 2021г. Корректировка в сторону уменьшения (цена). Какой порядок действий по…
- При корректировке реализации в у.е. в сторону увеличения возникает зависший НДС в 1С Добрый день! При корректировке реализации в у.е. в сторону увеличения возникает красное сальдо по кт. 19.09 и так зависает. При…
- Корректировка реализации на уменьшение и увеличение за прошлый период в 1С Здравствуйте. ООО на ОСНО (упрощенный учет). Производство и реализация. В феврале мы сделали корректировку реализации декабрьской отгрузки и в сторону…
- Аннулирование реализации прошлого периода после подписания отчетности в 1С Коллеги, нужна информация по корректировке реализации прошлого периода после подписания отчетности, т.е. за прошлый год, вследствие ошибки в сторону уменьшения…
Статьи по этой теме
- Выставлять ли счет-фактуру на аванс полученный на УСН после корректировки реализации в сторону уменьшения, если аванс не возвращаем в 1С? ООО «БИРЮЗА» (УСН доходы-расходы, с июня ставка НДС изменилась с 5% на 7%). 8 апреля Организация отгрузила товары на сумму…
- Надо ли делать корректировку реализации при увеличении стоимости оказанных услуг? Надо ли делать корректировку реализации при увеличении стоимости оказанных услуг? Если стоимость услуг изменилась по соглашению сторон, оформите изменение документом…
- Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в выставленные первичные документы. После прочтения статьи вы узнаете: как провести корректировку реализации,…
- Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль в 1С Корректировка поступления в сторону уменьшения При формировании Корректировки поступления в сторону уменьшения (корректировка в текущем году, в одном месяце корректируем…
Здравствуйте, Олеся!
В каждом учете (НДС, НУ, БУ) свои правила. Потому собрать все показатели для выявления разницы в один отчёт нет возможности.
Надо проверить, каждый отчет, что он заполнен верно. Эти отчеты сходятся редко — при очень простом учете.
Декларация по НДС — проверьте каждую строку по кнопке Расшифровать. Также посмотрите отчет Анализу учета по НДС. Надо провалиться в каждую плашку до документа (даже пустые).
Декларация по налогу на прибыль — проверьте каждую строку по кнопке Расшифровать. Также посмотрите отчет Анализ учета по налогу на прибыль. Надо провалиться в каждую плашку до документа.
В процессе проверки будет понятно, что и в каком отчете отражено. И из чего складываются разницы.
Показатели не равны, потому что в Декларации по НДС сумма налога к вычету отражена в Разделе 3, стр. 120 (блок налоговые вычеты, а не как «реализация» с минусом). КСФ зарегистрирован в Книге покупок (абз. 3 п. 1 ст. 169 НК РФ).
А в Декларации по налогу на прибыль в стр. 010 Приложения N 1 к Листу 02 выручка уменьшена на сумму возврата (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ). Проверка возможна через Карточка счета 90.01.1 – Показать настройки – Показатели – НУ.