Коллеги, нужна информация по корректировке реализации прошлого периода после подписания отчетности, т.е. за прошлый год, вследствие ошибки в сторону уменьшения реализации (полного аннулирования реализаций.) Ошибка несущественная.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что провели реализацию,а ее вообще не должно быть ни в каком виде. Т.е это не соглашение сторон, а просто техническая ошибка продавца, что он выписал документы на реализацию.
Если да, то порядок следующий
Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
.
Мария, добрый день, это понятно, что в дополнительном листе, но меня интересует отражение в 1С, а в прилагаемых материалах речь об аннулировании в прошлом квартале, используется сторно по сч.90.3, но отчетность за прошлый год уже сдана:
«Такие исправления отражаются в дополнительном листе Книги продаж за период, в котором выставлен несуществующий счет-фактура (Правила ведения Книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, Письмо ФНС от 30.04.2015 N БС-18-6/499@).
Да, и используется ли сч. 19.09 или нет в этом случае?
Подробнее Как в 1С отразить перенос реализации в другой квартал?»
Если за прошлый год, то можете использовать счета группы 91 вместо 90-х. Изменить их в ручном режиме в проводках.
По НДС уточненка, а по прибыли т.к. она не занижена, можно в текущем периоде показать. У нас есть строки 300-400 для таких случаев. Но это если в периоде ошибочной реализации не было убытка в НУ.
Спасибо, понятно.