Здравствуйте. ООО на ОСНО (упрощенный учет). Производство и реализация. В феврале мы сделали корректировку реализации декабрьской отгрузки и в сторону уменьшения, и в сторону увеличения по разным номенклатурам. Сейчас хочу подать корректировку НДС с уменьшением и увеличением суммы реализации. Сформировала книгу покупок с доп. листом при уменьшении реализации, а сумма НДС с увеличения автоматически попадает в декларацию за 1 кв. 25 года.
Вопрос: почему увеличение суммы НДС с реализации попадает в декларацию за 1 кв. 25 года, если проводка в документе «Корректировка» от 31.12.24? Скрин движения «Корректировки» прилагаю. Заранее спасибо.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Мария!
Верно понимаю, что корректировка по одной и той же реализации?
В общем, по документу НДС к восстановлению.
Если всё так, то НДС берётся в общем по документу, а он у вас в результате к вычету, общая сумма реализации уменьшилась.
Вычет отражается в текущем периоде.
Материал по теме:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция