Здравствуйте. ООО на ОСНО (упрощенный учет). Производство и реализация. В феврале мы сделали корректировку реализации декабрьской отгрузки и в сторону уменьшения, и в сторону увеличения по разным номенклатурам. Сейчас хочу подать корректировку НДС с уменьшением и увеличением суммы реализации. Сформировала книгу покупок с доп листом при уменьшении реализации, а сумма НДС с увеличения автоматически попадает в декларация за 1 кв 25 года.
Вопрос: Почему увеличение суммы НДС с реализации попадает в декларацию за 1 кв 25 года, если проводка в документе Корректировка от 31.12.24? Скрин движения Корректировки прилагаю. Заранее спасибо
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Мария!
Верно понимаю, что корректировка по одной и той же реализации?
В общем, по документу НДС к восстановлению.
Если всё так, то НДС берётся в общем по документу, а он у вас в результате к вычету, общая сумма реализации уменьшилась.
Вычет отражается в текущем периоде.
Материал по теме:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция