Добрый день!
Как корректно перенести дебетовое сальдо по «устаревшим» видам платежей в бюджет по сч.69 с аналитики «Расходы по страхованию до 2017г» и «Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)» на «Налог (взносы): начислено / уплачено», чтобы итоговое сальдо сходилось со справкой ИФНС?
ООО, УСН доходы
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101)
Здравствуйте!
По такому алгоритму
Как закрыть 69.01 с видом платежей в бюджет «Расходы по страхованию (до 2017 г.)»
.
Подскажите, как правильно сформировать операцию вручную?
Добрый день!
Оформите документ Операции, введенные вручную:
-Д 69 «Налог (взносы): начислено / уплачено» К 69 «Расходы по страхованию до 2017г»— сумма 77 703,52
-Д 69 «Налог (взносы): начислено / уплачено» К 69 «Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)»— сумма 26 752,40.
Добрый день!
Такую операцию мы сделали, но тогда в декларацию по УСН за 2021 г попадает лишняя сумма взносов в размере 104 455,92 руб. Как быть?
Уточните, в какую строку декларации по УСН у вас попадает эта сумма?
Или пришлите скрин.
Увеличивается строка 143 сумма страховых взносов за налоговый период, уменьшающая сумму исчисленного налога УСН. И в итоге, сумма налога за 2021 рассчитывается некорректно, уменьшается на 104тр
Видимо, сначала сформировать и отправить декларацию по УСН, а уже потом провести корректировку 69 счета
Да, можете так попробовать.
Но обязательно проверьте, как потом отразиться корректировка в декларации за 2022г.
Благодарю за информацию!