Расходы по страхованию до 2017г

Вопрос задал Лариса Л. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!
Как корректно перенести дебетовое сальдо по «устаревшим» видам платежей в бюджет по сч.69 с аналитики «Расходы по страхованию до 2017г» и «Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)» на «Налог (взносы): начислено / уплачено», чтобы итоговое сальдо сходилось со справкой ИФНС?

ООО, УСН доходы

1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101)

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  2. Подскажите, как правильно сформировать операцию вручную?

  3. Добрый день!
    Оформите документ Операции, введенные вручную:
    -Д 69 «Налог (взносы): начислено / уплачено» К 69 «Расходы по страхованию до 2017г»— сумма 77 703,52
    -Д 69 «Налог (взносы): начислено / уплачено» К 69 «Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)»— сумма 26 752,40.

    1

  4. Добрый день!
    Такую операцию мы сделали, но тогда в декларацию по УСН за 2021 г попадает лишняя сумма взносов в размере 104 455,92 руб. Как быть?

  5. Уточните, в какую строку декларации по УСН у вас попадает эта сумма?
    Или пришлите скрин.

  6. Увеличивается строка 143 сумма страховых взносов за налоговый период, уменьшающая сумму исчисленного налога УСН. И в итоге, сумма налога за 2021 рассчитывается некорректно, уменьшается на 104тр

  7. Видимо, сначала сформировать и отправить декларацию по УСН, а уже потом провести корректировку 69 счета

  8. Да, можете так попробовать.
    Но обязательно проверьте, как потом отразиться корректировка в декларации за 2022г.

  9. Благодарю за информацию!

  10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.