Здравствуйте, при переходе с Зарплаты и Кадры было перенесено сальдо с остатками по счету 69.01 с аналитикой Расходы по страхованию (до 2017г.) можно его как-то объединить с Налог (взносы): начислено/уплачено? Какой документ у налоговой нужно попросить для сверки чтоб увидеть начальное сальдо на 01.01.2023г., движение по счету и конечное сальдо?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как объединить аналитику по счету 69.01 при переносе из ЗУП сальдо с аналитикой Расходы по страхованию до 2017 года в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- По 69.01 не закрывается субконто «Расходы по страхованию» Добрый день, в бух.2.0 из ЗУП 2.5 расходы и возмещение за счет ФСС попадали на счет 69.01 с субконто "Расходы…
- Закрытие счета 69.01 в разрезе субконто для правильного отражения на ЕНС в 1С Добрый день. При переходе на ЕНС в 1с бухгалтерия в январе 2023г документом "операция по ЕНС" корректировали сумму по счету…
- Бухгалтерский баланс, страховые взносы Добрый день! Формирую бух.баланс за 2022г. Правильно ли, что по счету 69.01 (скрин прилагаю) сумма по Кт - 189т.р. попадает…
- Положительное сальдо по ЕНС можно использовать в счет предстоящей оплаты по другим налогам в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. Имеем на ЕНС сальдо , образовавшееся при переходе. Большая составляющая этого сальдо - переплата в соцстрах,…
Статьи по этой теме
- Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С Затратный метод - проверка После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ВР ; ОСВ по…
- Как проверить суммы, отнесенные на резервы ЕНС в 1С? Как в 1С БП проверить, какие суммы зарезервированы налоговой, по каким налогам и взносам. В 1С резервы отдельно не выделяются…
- Почему в упрощенном балансе развернутые остатки по счету 69 в 1С? В упрощенном балансе за 2022 год по 69 счету отражается развернутое сальдо. Ранее сальдо отражалось сальдо по 69 счету свернуто. В…
- Инвентаризация расчетов с бюджетом в 1С Видео: Инвентаризация расчетов с бюджетом Сальдо расчетов с бюджетом в инвентаризации складывается из Сальдо по счетам 68, 69 на отчетную…
Добрый день! Дело в том, что указанную аналитику можно ввести только в 2017 году и ранее.
Но есть один вариант: создайте документы «Операция» с типом операции «Сторно документа» и выберите документы «Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7)».
Заполнится сторно, удаляем всё проводки кроме 69.01 с аналитикой Расходы по страхованию (до 2017г.). В оставшихся вместо 70 счета ставим 000. Затем копируем эти строчки, исправляем аналитику на актуальную и исправляем знак у суммы. Получится перенос через счет 000.
Сверку можно попробовать запросить в разделе Отчеты — Регламентированные отчеты — Сверки — Акт сверки расчетов.
У меня в этом документе нет 70 счета.
В этом случае 25 и 26 по дебету заменяем на 000, затем копируем эти строчки, исправляем аналитику на актуальную и исправляем знак у суммы.
Спасибо, все понятно.