Остатки по старым субконто 69.01 «Расходы по страхованию (до 2017 г.)»

Имеются остатки по счету 69.01 по субконто «Расходы по страхованию (до 2017 г.)», «Начислено (взносы) начислено/уплачено» и строка .
До недавнего времени в строку «Расходы по страхованию (до 2017 г.)» попадали суммы начисленных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом (4 дня) по Дт 69.01 и на конец месяца формировались нарастающим итогом. На сегодняшний день учет по данным расходам ведется корректно, и все эти расходы попадают в строку «Начислено (взносы) начислено/уплачено». Однако конечное сальдо по Дт 69.01, сформированное за прошедшие периоды, осталось.
По строке по Кт 69.01 отражаются суммы поступлений из ФСС вышеуказанных сумм и на конец месяца также по Кт 69.01 эти суммы формируются нарастающим итогом. Как данный вид операций перевести в строку «Начислено (взносы) начислено/уплачено»?
И как перевести остатки по строкам «Расходы по страхованию (до 2017 г.)» и строка в строку «Начислено (взносы) начислено/уплачено»?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549); УСН

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (16)

  1. Если у Вас неверно указано субконто именно в этой проводке, то ее и необходимо сторнировать. Обороты по счету 51 останутся прежними.

Комментарии закрыты