Как не забыть оплатить налог на прибыль, начисленный с купонного дохода?

Индивидуальную консультацию запросил Галина М.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Сделана ручная операция по налогу на прибыль по ставке 20% с начисленного купонного дохода по ОФЗ Д-т 99.01.01 К-т 68.10 с указанием бюджета (федеральный). При формировании информации по налогам, которые следует заплатить по сроку 28.10.2025 г., этот налог не попадает. При таком варианте можно забыть его заплатить. Как исправить ситуацию?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    После начисления сразу Документом Корректировка ЕНС перенесите обязанность на ЕНС сч.68.90. Укажите дату документа, на которую приходится срок уплаты этого налога по законодательству (дату отражения обязанности на ЕНС в ЛК ФНС). Тогда при уплате ЕНП и контроле суммы уплаты и остатка на ЕНС больше шансов не «потерять» эту сумму.
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С (раздел Начисление налога)

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС с аванса, если отгрузили без перехода права собственности Добрый день! Покупатель в начале июня заплатил аванс. В конце июня была отгрузка товара без перехода права собственности. Реализация отгруженного…
  2. В выписке по ЕНС при детализации отрицательное сальдо и пени по УСН Добрый день, запросила выписку по ЕНП, при детализации сведений вышло отрицательное сальдо по УСН 6% (непонятно почему), соответственно начислены ПЕНИ.…
  3. УСН Зачет НДФЛ за счет переплаты на ЕНС в 1С Добрый день! У нас в организации произошла следующая ситуация... Платеж по НДФЛ который необходимо было заплатить до 29.12.2023 года не…
  4. Автоматический расчет УСН 1% с доходов более 300 тыс. в 1С Добрый день! Считает ли программа какую сумму налога (пенсионного взноса 1%) надо заплатить при получении дохода свыше 300 тыс.руб. ?…

Статьи по этой теме

  1. При переводах денег с карты на карту нужно платить НДФЛ … но не всегда Минфин разъяснил, в каких случаях при переводах денежных средств с карты одного человека на карту другого необходимо заплатить НДФЛ, а…
  2. Матпомощь заграничному удаленщику облагается НДФЛ и страховыми взносами Источник: Письмо Минфина N 03-04-06/29885 от 05.04.2023 Информация для: работодателей Материальная помощь дистанционному сотруднику, работающему за границей, облагается страховыми взносами…
  3. Уменьшить ПСН на фиксированные взносы можно без заявления на зачет Источник: Письмо ФНС от 31.03.2023 N СД-4-3/3898 Информация для: ИП на ПСН Плательщики ПСН, желающие уменьшить патентный налог на уплаченные…
  4. Возвращаете арендодателю неотделимые улучшения — не забудьте про НДС Если арендатор внес неотделимые улучшения в арендованное помещение, при передаче его арендодателю придется заплатить НДС (Письмо Минфина от 07.12.2021 N…