Войти в кабинетДобрый день!
У нас в организации произошла следующая ситуация…
Платеж по НДФЛ который необходимо было заплатить до 29.12.2023 года не прошел. Платеж был сделан 09.01.2024г., но на ЕНС на конец 2023 года была переплата (сумма была меньше, чем надо было заплатить), которую налоговая зачла в счет погашения задолженности. Вопрос: как отразить такую операции в 1С?
Ситуация усугубляется еще тем, что база при внесении документа Сведенье об уплате налога суммы не попадают в КУДиР
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Программа при закрытии декабря 2023 должна была провести регламентную операцию «Зачет аванса по единому налоговому счету». При этом даже если документ «Списание с расчетного счета» 29.12.23 не был проведен или отменен, программа должна была учесть переплату, которая была на 68.90.
Необходимо сформировать отчет «Анализ состояния налогового учета по УСН» отдельно за 2023 год и 1 кв. 2024.
В отчете проверяем как учет НДФЛ.
Также для проверки можно настроить универсальный отчет — Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С , в нём будет видно, какие именно документ попали в регистры УСН, а какие нет.