Отрицательный исчисленный НДФЛ при увольнении в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена У.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Работница была в июле в отпуске, образовался долг предприятия перед работником в размере 364 руб в виде НДФЛ к зачету в счет будущих периодов. Август, сентябрь — административный. Увольняется 3 октября. При расчете увольнения начисление (компенсация за неисп.отпуск) составило 4189,22руб. При этом льготы, накопленные по НДФЛ в программе выходят в сумме 8400руб. (2800 за месяц). Т.е. начислено 4189,22 плюс долг 364. К выплате 4553,22. При этом НДФЛ — -548руб. ( это 13% от(4189,22-8400)) В итоге долг предприятия на конец 548. Он так и будет висет? Что сделать, чтобы не висел?

Метки вопроса: Увольнение
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, если 548 руб. это излишне удержанный НДФЛ, то он подлежит возврату сотруднику по заявлению. Если возврат не оформляется, налог списывается на 91 счет по итогом 3 лет.
    Пример учета отрицательного исчисленного НДФЛ в программе можно посмотреть в публикации —
    Отрицательный исчисленный НДФЛ

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расхождение в расчете суммы НДФЛ с зарплаты декабря 2023 года в 1С Здравствуйте! 1С: Предприятие 8.3 (8.3.23.1865), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.146.31). Не могу понять в чем дело. Программа считает итоговую сумму НДФЛ…
  2. Не сходится НДФЛ общий с зарплаты с суммами НДФЛ при выплате аванса и окончательном расчете в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1851) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.131.34) Здравствуйте! У работника оклад 27000, вычеты на двух детей 2800. Аванс…
  3. Исправить излишне предоставленную сотруднику льготу на ребенка по НДФЛ в 1С Добрый день. В декабре 2025 года одному сотруднику была предоставлена излишняя льгота на ребенка по НДФЛ 2800 руб. В результате…
  4. ИП УСН доходы, поступление электронных денег не попадает в доход в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.91.36) Знаю, что КОРП не консультируете), но, возможно, сможете помочь. Просмотрев материалы Бухэксперта на…

Статьи по этой теме

  1. Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
  2. Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате» Перед выплатой зарплаты за май решили сформировать Расчетный листок и Расчетную ведомость (Т-51) , чтобы посмотреть сумму К выплате .…
  3. Обновление МРОТ и предельной базы по взносам (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) Обновлены законодательные значения ( Настройка – Сервис – Редактирование законодательных значений ) в соответствии с изменениями в нормативных актах: Увеличен…
  4. Почему при расчете отпускных исходя из МРОТ не учитывается Районный коэффициент? В ЗУП 3 при начислении основного отпуска расчет производится исходя из МРОТ (у работника средний меньше МРОТ), но почему-то не…