Расхождение в расчете суммы НДФЛ с зарплаты декабря 2023 года в 1С

Вопрос задал Ольга В. (29701000 - Город Калуга, городской округ)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! 1С: Предприятие 8.3 (8.3.23.1865), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.146.31).

Не могу понять в чем дело. Программа считает итоговую сумму НДФЛ начисленную, удержанную и уплаченную меньше, чем получается у меня при проверке вручную. У работника за год начислено 399 310,17 руб. Вычеты 34 800 руб. Налоговая база 364 510,17 руб. Исчислено налога (по моим подсчетам) должно быть 364 510,17 *13% = 47 386 руб. Программа считает 47 126 руб. Меньше на 260 руб. Т.е. получается, что с 2000 руб. не был начислен налог. Прикладываю подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Ошибка в декабре месяце получается. Включая ноябрь все расчет верны. Зарплата была выплачена 29.12.2023 г. В начислении срок уплаты стоит 05.01.2024 г. Нужно ли его изменить?

  2. Добрый день! Необходимо в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты временно установить переключатель в положение, что зарплата выплачивается в последний день месяца начисления. Далее перезаполняем документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» за декабрь 2023, исправляем дату на 29.12.23.

  3. Спасибо, а если оставить все как есть, будет ли это ошибкой? Я попробовала изменить дату, получилось, что переплатили всем работникам и не удержали НДФЛ.

  4. Если оставлять как есть, тогда будут проблемы с 6-НДФЛ за 2023 год. Тогда из дохода 364510,17 нужно 2000 убирать и переносить их на 2024 год. Например, перенос можно сделать с помощью документов «Операция учета НДФЛ» — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
    В 2023 проводим минус 2000 на закладке «Доходы», а в 2024 — плюс 2000.

  5. Спасибо большое!

  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.