1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1851)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.131.34)
Здравствуйте! У работника оклад 27000, вычеты на двух детей 2800. Аванс за первую половину месяца январь (20.01.2023) 7942 руб. НДФЛ = 7942-2800*13%=668. Делаю ведомость на выплату в банк с сумой к выплате 7942-668=7274 ру. Провожу списание ЕНП и выплату з/п. Окончательный расчет произвожу 05.02.2023. 27000-7942 (аванс начисленный)=19058. 19058-2800*13%=2114 НДФЛ. К выплате 16944. Итого НДФЛ получается 2782 руб. Но если мы возьмем общую сумму зарплаты 27000- вычеты 2800 *13% = 3146 руб. НДФЛ. Получается разница в 364 руб. Из-за того, что мы дважды применяем вычет. Это правильно?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет НДФЛ. Программа, если предоставляет вычеты в аванс, то при начислении зарплаты их зачитывает, переплаты быть не должно.
Здравствуйте! Скриншот в приложении. Почему-то 4000, которые были начислены как подарок идут красным. Это отдельным вопросом нужно задавать?
Здравствуйте! В ведомость от 03.03. ошибочно попал документ, котором начислен подарок. Документ нужно из данной ведомости убрать:
И проверить, чтобы он был указан в ведомости, где действительно прошла выплата.
Начисление Подарка (Деньги) было сделано 20.02.2023. (Скриншот в приложении). Затем 28.02.2023 окончательный расчет (скриншот в приложении). Если удалю из него начисление 4000, то к выплате зарплаты получается на 4000 меньше. Оклад 27000 +4000 подарок = 31000 руб. -общее начисление за месяц. 20.02.2023 Выплата 15000 -НДФЛ 1950 = 13050 +4000 подарок. Итого 17050 руб. 28.02.2023 Выплата 12000- 1196 НДФЛ = 10804 руб. — должно быть. Если начисление 4000 не провести два раза, то к выплате получается сумма 6804 руб. (скрин в приложении)
Добрый день! Получается следующая ситуация: 20.02.23 начислен аванс, вместе с ним подарок 4000. 28.02.23 мы проводим окончательный расчет, вводим снова 4000, но программа вместо зачета их задваивает.
Есть два варианта решения:
1. Мы выносим подарок в отдельный документ «Начисление зарплаты» от 20.02.23. с переключателем окончательный расчет. Из аванса 20.02 и окончательного расчета 28.02 4000 убираем.
2. Оставляем всё как есть дополнительно проводим документ «Операция учета НДФЛ», где сторнируем 4000 руб и 4000 вычет по коду 501, перерассчитываем НДФЛ документом «Перерасчет НДФЛ»
Здравствуйте! Я сделала отдельно начисление аванса от 20.02.2023 г (скриншот в приложении) Сделала ведомость в банк . Сформировалась верно. Затем сделала от 20.02.2023 начисление подарка Окончательный расчет(скриншот в приложении) Но программа не формирует ведомость к выплате на сумму подарка от 20.02.2023 г. Пустая ведомость получается. Если сделать другую последовательность: 1. Начисление аванса, 2.Начисление подарка 3. Ведомость в банк (невозможно сделать одну ведомость, т.к. либо на аванс, либо на з/пл) Ведомость к выплате формируется только на сумму подарка (зарплата). Аванса не видит вообще. Невозможно сделать 2 ведомости к выплате на аванс и на зарплату.
Добрый день! Рассмотрела различные варианты, можно начислить три документа с переключателем окончательный расчет.
Рассмотрим пример. У сотрудника зарплата 20 000 и подарок 4000 руб.
Проводим первый документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет», в нём указываем сумму аванса 10 000 руб.
Далее проводим второй документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет», в нём указываем сумму подарка 4000 руб.
Далее проводим второй документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет», в нём указываем сумму 10 000 — расчет за вторую половину месяца.
Вместо первого и второго документа можно провести один, т.к. дата выплаты дохода 20.02 у начислений совпадает.
Здравствуйте, спасибо!