Сотрудник работает на 0,2 ставки с зарплатой 3880 руб., применяется льгота по НДФЛ на 2 детей. Когда формируется аванс в размере 1940 руб., то НДФЛ берется полностью, без применения льготы 252 руб., когда формируется окончательный расчет по зарплате 3880 руб., то отражается правильный НДФЛ с применением льготы 140 руб. Вторая половина заработной платы 1940 руб., то применяется льгота 2800, что меньше, чем размер второй части зарплаты. В итоге в ведомости выплаты зарплаты всё идет правильно, в аванс отнимается 140 руб., а во вторую половину 0 руб. Но при формировании подробного анализа НДФЛ по сотруднику с авансом сентября 2023 доход с начала года 32040 руб., вычеты 25200 руб., налоговая база 6840 руб. и исчислено НДФЛ показывает правильно 889 руб., но в удержанном НДФЛ показывает 536 руб. Возможно ли в 1С:Бухгалтерия, чтобы льгота применялась, начиная сразу с аванса? Или, может быть, в декабре всё сформируется, как положено?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расчет НДФЛ при выплате заработной платы с предоставлением вычетов в сумме больше, чем сумма выплаченного ранее аванса в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Декабрьская зарплата в отчете 6-НДФЛ в 1С Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2023года, если вторая часть зарплаты за декабрь выплачена в январе…
- Начисление зарплаты за вторую половину заполняется сумма как за полный месяц в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.147.18). ИП на УСН. Сотрудник устроился на работу 16.11.2023, при начислении заработной платы за ноябрь зарплата…
- Заполнение строк 140 и 160 в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С Здравствуйте. Заработная плата за декабрь была выплачена за первую половину, т. е. аванс 27.12.2022, а за вторую половину декабря —…
- Алименты берутся не в правильном размере в 1С Сотруднику в марте 2023 была начислена материальная помощь при рождении ребенка 20000 руб., на нее действие исполнительного листа не распространяется.…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
Добрый день! Вычеты программа применяет в первом документе за месяц, настроек, изменяющих данный алгоритм, к сожалению, нет.
Причем месяц определяется в налоговом учете по дате выплаты, указанной в документе «Начисление зарплаты».
Как мы видим на скриншоте, первый документ в сентябре 2023 — это «Начисление зарплаты от 31.08.23», в нём должен был примениться вычет за сентябрь 2023, но его по какой-то причине в отчете не видно.
Если рассчитать нарастающим итогом (32 040 — 2 800*9)*13%= 889 (исчисленный НДФЛ).
В отчете сумма удержанного налога — 536, получается, что при заполнении следующей ведомости программа должна поставить в колонке НДФЛ 353 руб.