Добрый день! 5 и 20 числа месяца начисляю аванс и зарплату. 25 января было подано уведомление об уплате НДФЛ (скрин прилагаю). 20 февраля планирую подать следующее уведомление на оплату страховых и НДФЛ за 2 половину января и аванса за февраль. По моему логическому размышлению в уведомлении должно формироваться две строки за 2 периода по НДФЛ и 1 строка по страховым взносам за январь. (Скрин ручного заполнения прилагаю.) Но программа автоматически формирует НДФЛ только одну строку за февраль (аванс), а за январь (окончательный расчет) не формирует. В чем может быть причина? Я только начала в этом году начислять зарплату и не совсем уверена, что всё правильно сделала. Поэтому прилагаю все скрины начислений.
Комментарии закрыты.
Я отправила в сканах 2 уведомления: одно из двух строк (оно формируется автоматически, другое из трех строк, которое я заполняю вручную. )
Здравствуйте!
Дата удержания НДФЛ зависит от даты выплаты ЗП.
По НДФЛ, удержанному в период с 1 по 22 число, подаем Уведомление 25 числа того же месяца.
По НДФЛ, удержанному в период с 23 по 31 (30 или 28 в фев.) отражаем в Уведомлении от 3 числа следующего месяца.
В вашем случае НДФЛ по ЗП и Авансу будет в одном Уведомлении 25 числа, т.к. удерживается в период с 1 по 22 число
Т.е. НДФЛ удержанный 5 янв. и 20 янв. надо было отразить в Уведомлении от 25янв. А в Уведомлении от 03фев НДФЛ с ЗП и Аванса не будет.
В Уведомлении от 25фев. укажите НДФЛ, удержанный за период с 01 по 22фев.
Страховые взносы за январь укажите в Уведомлении от 25 фев.
Материал для изучения
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам и взносам при работе с ЕНС и ЕНП с 2026 года
Уведомление по ЕНП об исчисленном НДФЛ в 1С
Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2025 года в 1С
А я 5 января вообще не начисляла аванс за январь. Я его начислила 20 января впервые за все время работы организации, и начисляю впредь 20 числа каждого месяца. А окончательный расчет за предыдущий месяц я начисляю 5 числа каждого следующего месяца. 03 февраля я уведомление не подавала, т.к. выплатила окончательный расчет только 05 числа. Я поняла, что сейчас в уведомлении 25 числа я подаю данные по 2-ум НДФЛ от 05 и 20 числа февраля и 1 страховым от 05 февраля за январь. Я же могу, в дальнейшем, подавать только 1 уведомление 25 числа?
В Уведомлении за 25 фев.2026 будет две строчки:
1. НДФЛ, удержанный за период с 1 по 22фев 5850р. (за 5фев. 2925 + за 20 фев 2925).
Дата удержания НДФЛ = дате дохода. Т.е. следите, что по законодательству является датой получения дохода. Например по ЗП это дата выплаты, но так не по всем доходам.
2. Страховые взносы за январь 2026
Обратите внимание, Уведомление НЕ 20 числа, т.к. должны попасть удержания по НДФЛ за период с 1 по 22число)
Далее, если нет дохода с удержанием НДФЛ (например, отпуск), то Уведомление от 3марта можно не подавать, т.к. нечего указывать
Уведомление от 25 марта — также как за 25фев. И т.д.
Спасибо большое, Юлия, я поняла, вы все очень подробно расписали . Делаю уведомление раньше, чем 25 февраля, так как точно знаю, что кроме аванса 20 числа и зарплаты 05 пока ничего не будет. Всего вам доброго!