НДФЛ с премии в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Павел Щ.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. В декабре по итогам года начислена директору премия 2000000рублей. На данную премию начислен районный коэффициент 15%. Выплата производилась 13.01.2023г. Зарплата и премия считаются доходами января поэтому НДФЛ начисляется по 13%. НДФЛ с аванс и зарплаты января начислялся в 1С Базовая версия 3.0 правильно. Но с аванса февраля начал начислять НДФЛ больше и что то пересчитывать. Помогите разобраться в чем у нас проблема. Скриншоты прилагаем. Если еще нужна будет какая либо информация, то отправим. Приложены скриншоты НДФЛ с начисления декабрьской зарплаты (выданной в январе), с аванса за январь, с зарплаты за январь, и с аванса за февраль.

Метки консультации: НДФЛ с премии
Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет.
    По скриншотам похоже, что программа налог с премии перенесла в 2023 год, а доход нет.

  4. Добрый день! Проверила расчет. Необходимо отменить проведение (это важно!) документов «Начисление зарплаты» и в них перессчитать НДФЛ. Это можно сделать, если в документе зайти в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ или в расшифровке НДФЛ установить галочку «Корректировать расчет» и тут же снять (в этом случае перерасчет будет только по одному сотруднику).
    Здесь произошло «зацикливание» налога, если мы распроведем документ и перерассчитаем налог, 15% уйдёт.

    1. Добрый день, Елена. Сделали корректировку по сотруднику с заработной платы декабря. Прилагаю файл по НДФЛ после корректировки за 2023год. Вроде всё встало на свои места. Посмотрите пожалуйста.

  5. Добрый день! Да, сейчас исчисленный налог рассчитан верно. Ещё осталось скорректировать удержанный. В документах «Списание с расчетного счета» указаны ведомости на выплату, в них нужно проверить удержанный налог. И перезаполнить ведомость, которая указана в документе «Списание с расчетного счета» от 28.02.23, потому что там остался НДФЛ 15%.

  6. Спасибо Елена за помощь! Думаю вопрос можно закрыть
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Некорректные суммы НДФЛ и взносов в 1С Добрый день, начисление аванса и зарплаты за январь 2023 года подтягивает гораздо большие суммы НДФЛ, чем необходимо по доходу января…
  2. Задвоение вычета на ребенка в 1С Здравствуйте! В организации выплата аванса 25 выплата заработной платы 10 числа. В декабре мы выбрали вариант при котором исчислили ндфл…
  3. Налоговые вычеты при начислении аванса и заработной платы в 1С Заработная плата за декабрь 2022 года выплачена в январе 2023 года. При начислении зарплаты за декабрь сотруднику был предоставлен вычет…
  4. УСН доходы-расходы, ошибочный расчет НДФЛ с подарков и премии за декабрь в 1С Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1445) Работникам в декабре 2024 года была выдана премия к новому году за производственные показатели и…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете имущественных и социальных вычетов по НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник имеет право на имущественный или социальный вычет, сумма вычета при расчете аванса…
  2. Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в январе 2026 В январе 2026 года, если срок выплаты зарплаты приходится на период после 11 января 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем…
  3. Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? После расчета зарплаты за январь у сотрудника в Расчетном листке (Зарплата – Отчеты по зарплате) задвоились вычеты на детей. Почему…
  4. Когда выплатить аванс в январе, если зарплату за декабрь выплатили 30 декабря в 1С? Сроки выплаты аванса и зарплаты в организации — 20 и 5 число каждого месяца. В декабре зарплата за декабрь выплачена…