Войти в кабинетДобрый день. В декабре по итогам года начислена директору премия 2000000рублей. На данную премию начислен районный коэффициент 15%. Выплата производилась 13.01.2023г. Зарплата и премия считаются доходами января поэтому НДФЛ начисляется по 13%. НДФЛ с аванс и зарплаты января начислялся в 1С Базовая версия 3.0 правильно. Но с аванса февраля начал начислять НДФЛ больше и что то пересчитывать. Помогите разобраться в чем у нас проблема. Скриншоты прилагаем. Если еще нужна будет какая либо информация, то отправим. Приложены скриншоты НДФЛ с начисления декабрьской зарплаты (выданной в январе), с аванса за январь, с зарплаты за январь, и с аванса за февраль.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет.
По скриншотам похоже, что программа налог с премии перенесла в 2023 год, а доход нет.
Добрый день
Добрый день! Проверила расчет. Необходимо отменить проведение (это важно!) документов «Начисление зарплаты» и в них перессчитать НДФЛ. Это можно сделать, если в документе зайти в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ или в расшифровке НДФЛ установить галочку «Корректировать расчет» и тут же снять (в этом случае перерасчет будет только по одному сотруднику).
Здесь произошло «зацикливание» налога, если мы распроведем документ и перерассчитаем налог, 15% уйдёт.
Добрый день, Елена. Сделали корректировку по сотруднику с заработной платы декабря. Прилагаю файл по НДФЛ после корректировки за 2023год. Вроде всё встало на свои места. Посмотрите пожалуйста.
Добрый день! Да, сейчас исчисленный налог рассчитан верно. Ещё осталось скорректировать удержанный. В документах «Списание с расчетного счета» указаны ведомости на выплату, в них нужно проверить удержанный налог. И перезаполнить ведомость, которая указана в документе «Списание с расчетного счета» от 28.02.23, потому что там остался НДФЛ 15%.
Спасибо Елена за помощь! Думаю вопрос можно закрыть