Отражение НДФЛ при переносе заработной платы из ЗУП в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Пишу вопрос в 1С Бухгалтерия, но если нужно, перенесите его в раздел по ЗУПу. Дело в том, что ЗП начисляю в бухгалтерской базе (не в зуп). У нас аванс 25 февраля, но так как он приходится на выходные, выплатить , удержать НДФЛ должны 22 февраля. И по дате выплаты этот аванс попадает в период с 23.01.23 по 22.02.23 , значит должен быть в уведомлении до 27 февраля. Создала начисление (скрин 1 с датой 22.02.23), если провалится там в НДФЛ (скрин 6) дата тоже 22.02.23. Создала ведомость на выплату с датой 22.02.23 ( скрины 2 и3). НО почему то НДФЛ никак не хочет попадать в удержанный — посмотрите отчеты АНАЛИЗ НДФЛ ПО ДОКУМЕНТАМ ОСНОВАНИЯМ ( скрин 4), АНАЛИЗ НДФЛ ПО ДАТАМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА (скрин 7) и в само уведомление по НДФЛ (скрин 5). Как быть в этом случае? Как подтянуть НДФЛ в Уведомление за этот период? Не пойму, где, что поправить?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (2)

  1. Добрый день! У Вас на основании ведомости не проведен документ «Списание с расчетного счета» (или «Выдача наличных»), именно он фиксирует удержанный НДФЛ в регистрах учета НДФЛ.

    1. Хорошо, завтра будем платить аванс и перечислять НДФЛ — вот и проверю. Спасибо!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Код периода и исправление ошибок в Уведомлениях ЕНП в части НДФЛ в 1С Вопрос по правильности заполнения Уведомления ЕНП по НДФЛ за период с 23.01.23 по 22.02.23: в этот период у нас попала…
  2. Не удержан НДФЛ с аванса в 1С Добрый день! У работника ошибочно не удержан ндфл с аванса за февраль, аванс выплачен 22.02.23 без удержания. Зпл за 2…
  3. Корректировка Уведомлений об исчисленных суммах налога НДФЛ в 1С В феврале я отправляла в налоговую уведомления по НДФЛ: доход 25.01.23 уведомление на сумму 2209 февраль 23г. доход 15.02.23 уведомление…
  4. Заполнение Уведомления об исчисленных суммах налогов по НДФЛ и страховым взносам в 1С Добрый день! 5 и 20 числа месяца начисляю аванс и зарплату. 25 января было подано уведомление об уплате НДФЛ (скрин…

Статьи по этой теме

  1. НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Что изменилось Основные изменения в учете НДФЛ…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в…
  3. Как начислить и выплатить зарплату за декабрь в декабре в 1С? Обычно выплачиваем зарплату в месяце, следующем за месяцем начисления. Но перед новогодними праздниками решили выплатить зарплату раньше — 30.12.2025. Как…
  4. Нужно ли подавать нулевые уведомления по НДФЛ и взносам? Нужно ли подавать уведомление, если за отчетный период нет НДФЛ и взносов к уплате? Если НДФЛ / взносов к уплате…