Добрый день! Пишу вопрос в 1С Бухгалтерия, но если нужно, перенесите его в раздел по ЗУПу. Дело в том, что ЗП начисляю в бухгалтерской базе (не в зуп). У нас аванс 25 февраля, но так как он приходится на выходные, выплатить , удержать НДФЛ должны 22 февраля. И по дате выплаты этот аванс попадает в период с 23.01.23 по 22.02.23 , значит должен быть в уведомлении до 27 февраля. Создала начисление (скрин 1 с датой 22.02.23), если провалится там в НДФЛ (скрин 6) дата тоже 22.02.23. Создала ведомость на выплату с датой 22.02.23 ( скрины 2 и3). НО почему то НДФЛ никак не хочет попадать в удержанный — посмотрите отчеты АНАЛИЗ НДФЛ ПО ДОКУМЕНТАМ ОСНОВАНИЯМ ( скрин 4), АНАЛИЗ НДФЛ ПО ДАТАМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА (скрин 7) и в само уведомление по НДФЛ (скрин 5). Как быть в этом случае? Как подтянуть НДФЛ в Уведомление за этот период? Не пойму, где, что поправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение НДФЛ при переносе заработной платы из ЗУП в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уведомление об исчисленных суммах налога НДФЛ в 1С Здравствуйте! Работаю в 1С Бухгалтерия 3.0 У нас аванс выплачивается 25 числа, но в феврале из-за праздников выплата сдвинулась на…
- Код периода и исправление ошибок в Уведомлениях ЕНП в части НДФЛ в 1С Вопрос по правильности заполнения Уведомления ЕНП по НДФЛ за период с 23.01.23 по 22.02.23: в этот период у нас попала…
- Корректировка Уведомлений об исчисленных суммах налога НДФЛ в 1С В феврале я отправляла в налоговую уведомления по НДФЛ: доход 25.01.23 уведомление на сумму 2209 февраль 23г. доход 15.02.23 уведомление…
- Не удержан НДФЛ с аванса в 1С Добрый день! У работника ошибочно не удержан ндфл с аванса за февраль, аванс выплачен 22.02.23 без удержания. Зпл за 2…
Статьи по этой теме
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
- НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Видео: НДФЛ иностранцев на патенте - как зачесть авансы по патенту Видео: Зачет авансовых платежей по патенту с начала года,…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
- Как начислить и выплатить зарплату за декабрь в декабре в 1С? Обычно выплачиваем зарплату в месяце, следующем за месяцем начисления. Но перед новогодними праздниками решили выплатить зарплату раньше — 30.12.2025. Как…
Добрый день! У Вас на основании ведомости не проведен документ «Списание с расчетного счета» (или «Выдача наличных»), именно он фиксирует удержанный НДФЛ в регистрах учета НДФЛ.
Хорошо, завтра будем платить аванс и перечислять НДФЛ — вот и проверю. Спасибо!