Отражение НДФЛ в бухгалтерской базе

Вопрос задал Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Пишу вопрос в 1С Бухгалтерия, но если нужно , перенесите его в раздел по ЗУПу. Дело в том, что ЗП начисляю в бухгалтерской базе( не в зуп). У нас аванс 25 февраля, но так как он приходится на выходные, выплатить , удержать НДФЛ должны 22 февраля. И по дате выплаты этот аванс попадает в период с 23.01.23 по 22.02.23 , значит должен быть в уведомлении до 27 февраля. Создала начисление ( скрин 1 с датой 22.02.23), если провалится там в НДФЛ ( скрин 6) дата тоже 22.02.23. Создала ведомость на выплату с датой 22.02.23 ( скрины 2 и3). НО почему то НДФЛ никак не хочет попадать в удержанный — посмотрите отчеты АНАЛИЗ НДФЛ ПО ДОКУМЕНТАМ ОСНОВАНИЯМ ( скрин 4) , АНАЛИЗ НДФЛ ПО ДАТАМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ( скрин 7) и в само уведомление по НДФЛ ( скрин 5). Как быть в этом случае? Как подтянуть НДФЛ в Уведомление за этот период? Не пойму, где , что поправить?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (2)

  1. Добрый день! У Вас на основании ведомости не проведен документ «Списание с расчетного счета» (или «Выдача наличных»), именно он фиксирует удержанный НДФЛ в регистрах учета НДФЛ.

    1. Хорошо, завтра будем платить аванс и перечислять НДФЛ — вот и проверю. Спасибо!

Комментарии закрыты.