Уведомление об исчисленных суммах налога НДФЛ

Вопрос задал Инна Д.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

В феврале я отправляла в налоговую уведомления по НДФЛ:
доход 25.01.23 уведомление на сумму 2209 февраль 23г.
доход 15.02.23 уведомление на сумму 1579 февраль 23г.
доход 22.02.23 уведомление на сумму 1924 февраль 23
27 февраля я выяснила, что платёжка от 22.02.23 не прошла, деньги ушли 28.02.23г., т.е он попадает уже в март. Мне нужно уведомление от 22.02.23г. на сумму 1924 отменить и послать новое но уже с пометкой 21/03. Как правильно поступить? В 1 С я не вижу не отменяющих, не корректирующих уведомлений.

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Пока формирование корректировочных уведомлений в программе не автоматизировано, разработчики рекомендуют провести корректировку по одному из следующих вариантов:

    1. Создать документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги(начисление)» — сторно движений начисления налога + новое уведомление на новую сумму.

    2. Создать документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги(начисление)» — только на разницу + новое уведомление, но не как документ, а непосредственно из формы 1С-Отчетности (Еще — Без отражения в учете)

    Уплата (в случае доплаты) — на разницу.

    Обратите внимание, что рекомендуется отправлять одно уведомление за отчетный период (23.01-22.02) с одинаковым КБК, т.к. новое уведомление отменяет предыдущее.

Комментарии закрыты.