Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.169.15)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667)
Ведется балансовый метод с отражением ПР ВР
По итогам января 2025 убыток по налогу на прибыль
По итогам февраля 2025 прибыль по налогу на прибыль
По счету 09, субконто «Убыток текущего периода», формируется:
— в январе оборот по ДТ
— в феврале оборот по КТ
Почему рассчитываются эти суммы на прибыли/убытки?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Обновите 1С до актуального релиза. На сегодня не ниже 3.0.173.
Перезакройте декабрь 2024 на нем. Аналогично по янв-марту 2025.
Проверьте результат и сообщите, какая будет картина.
Пригодится
Как пересчитать ОНА и ОНО при переходе на ставку налога на прибыль 25%, если применяется ПБУ 18, в 1С?
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С
Также переходите с 2025 на балансовый метод ПБУ 18 без ПР и ВР. Обоснование такое
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
Если нужна сопоставимость 2024 и 2025 в БФО, можно настройки ПБУ 18 поменять в декабре 2024 уже. Тогда данные в графе за 2024 в БФО за 2025 будет уже с учетом этого.
Предварительно сделать копию базы и сохранить для истории себе.
Добрый день!
Обновили копию: до релиза (3.0.173.37).
Перезакрыла декабрь — март.
ОСВ прикладываю.
Цифры сформировались, однако немного другие (скриншот прикладываю).
Также в демобазе переключила на балансовый метод без ПР ВР и перезакрыла декабрь — март.
Суммы продолжают формироваться.
Проверьте учет, пожалуйста, и наличие убытка в НУ. Алгоритм такой
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С
На актуальном релизе, на сегодня 3.0.174 надо закрыть 1 кв с ПБУ 18 балансовым методом без ПР и ВР.
Сформировать ОСВ по счету 09 за 1 кв без оборотов по месяцам.
Сформировать ОСВ по счету 97 убыток в НУ. И посчитать по сальдо — 25% от него должно быть по счету 09 в сальдо.
Если так — все верно.
Если нет, возвращаться к алгоритму по убытку и проверять операции 1 кв. Не было ли ручных корректировок документов, ручных операций, все ли аналитики заполнены должным образом и т.д.
Суммы формируются по Дт и Кт счета 09, потому что есть соответствующая информация в вашей базе 1С. И на ее основании формируются проводки.