Добрый день!
Пользуемся услугами контрагента, который работает в роли агента.
Он нам выставляет сводную счет-фактуру с несколькими продавцами и с разными ставками НДС (Без НДС/5%/7%/20%)
Но мы также являемся комиссионерами для своих клиентов и перевыставляем эти услуги.
Когда составляем отчет и выставляем свою сводную счет-фактуру, у нас в поле продавец от данного поставщика встает продавец, который стоит первый в списке продавцов при заведении счет-фактуры, что является не корректным.
Также в счет-фактуру попадают услуги без НДС от данного продавца, т.к. к общему поступлению услуг по отчету, привязана с/ф. Не понятно, кого ставить в поле продавец, т.к. на услуги без НДС счет-фактура не выписывалась.
Подскажите как корректно в таком случае составить сводную счет-фактуру?
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, договор с агентом на закупку, т.е. закупает для вас товары (услуги) у разных продавцов? А вы уже своему комитенту закупаете, правильно?
Да, все верно.
Да, в программе есть такая особенность и скорее всего это просто не реализовано на данный момент.
Подобный вопрос уже ранее поступал, варианты решения рассматривали здесь в прикрепленном файле:
Перевыставление комиссионной счет-фактуры от нескольких поставщиков в 1С
Чтобы зарегистрировали проблему на доработку и устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Чем больше однотипных обращений по одному вопросу, тем больше вероятность, что исправят в следующих релизах.
Нам ответа не поступило. Если будете писать обращение, поделитесь, пожалуйста, что ответят🌸
По поводу услуг без НДС, приложите, пожалуйста, скрины, как в базе операции проводите и где видно услуги без НДС в СФ.
Вот здесь в приходе видно, что перевыставлено несколько услуг с разной ставкой НДС.
Спасибо за скрины. Значит верно поняла, от одного контрагента несколько позиций с разными ставками.
Правильно я понимаю, услуги, которые со ставкой НДС, это закупленные у субкомиссионера, а еще и на свое вознаграждение перевыставили, хотя должны быть отдельной счет-фактурой?