Войти в кабинетДобрый день.
В отчете анализ НДФЛ по месяцам появилась пустая строчка с суммой удержанного НДФЛ.
В ЗУП с такой ситуацией сталкивались, когда был возврат НДФЛ.
В данном случае учет зарплаты ведется в бухгалтерии, документ возврат НДФЛ не создавался.
Причем данная сумма появляется независимо от того — за какой период формируется отчет. Проверяли с момента ведения базы — 2016 год.
Развернули копию за сентябрь — там данной суммы не было. То есть она появилась за период с сентября по февраль.
Не могу понять — откуда она тянется и как ее убрать.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Ольга, добрый день!
Попробуйте сформировать за период с сентября по февраль отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода. и отчет по распределению НДФЛ. Такая ситуация появляется при неравномерном распределение НДФЛ по регистрам. Материал по распределению НДФЛ: Схема движений по регистрам НДФЛ .
Подскажите, пожалуйста, как найти отчет по распределению НДФЛ?
Ольга, добрый день!
Универсальный отчет (В правом углу стрелка вниз– Функции для технического специалиста – Отчеты — Универсальный отчет) выбрать регистр накопления Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) остатки и обороты.
Посмотрите материал: Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? .
Сформировала отчет Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению. Там действительно есть эта сумма в остатке.
Как теперь правильно поступить? Проанализировать регистр за весь срок действия организации, чтобы понять откуда эта сумма?
Ольга, добрый день!
Вам нужно проанализировать распределение НДФЛ в платежных поручениях. Согласно присланному скрину это 05.10.2020 года № 962 и 30.12.2020 № 1212, далее перераспределить НДФЛ в платежном поручении.
Посмотрите материал по распределению НДФЛ: Схема движений по регистрам НДФЛ .