Проверка полноты подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте

Вопрос задал Надежда В.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. Как проверить в 1С Бухгалтерии (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.116.27) по всем ли реализациям на экспорт подтверждена нулевая ставка НДС? Есть ли возможность построить отчет, в котором будут видны реализации и таможенные декларации, привязанные к этим реализациям и отраженные в разделе 4 декларации по НДС?

Экспорт несырьевых товаров в Украину, ДНР и ЛНР (дальнее зарубежье).

Все комментарии (4)

  1. Приложение

    Добрый день!
    Одним отчетом не получится вывести данные по всем реализациям с привязкой к ТД.
    По каким реализациям на экспорт не подтверждена нулевая ставка НДС можно посмотреть по универсальному отчету по Регистру накопления — НДС по реализации 0% (во вложении)
    Чтобы посмотреть реализации и таможенные декларации, привязанные к этим реализациям, можно построить универсальный отчет по документу Таможенная декларация (экспорт), Имя таблицы — Документы основания.
    Вывести список реализаций, по которым подтверждена ставка 0 % можно в УО по документу Подтверждение нулевой ставки НДС, Имя таблицы – Состав.
    Дополнительно по теме:
    Как работать с Универсальным отчетом
    Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС
    .

  2. Спасибо большое, с этим разобралась. Есть и положительные, и отрицательные суммы. Что означают минусовые суммы по графе «сумма без НДС»? Скриншот прилагаю.

    1. Для лучшего понимания того, что видите в регистре НДС реализация 0% посмотрите одну пару документов у себя и движения по ДтКт в этом регистре.
      Документ Реализация (акт, накладная, УПД) и Подтверждение нулевой ставки НДС 0% к нему же.
      Будет видно, когда + и когда — и какие суммы.
      Общий алгоритм на всякий случай
      Экспорт в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово — реализация в дальнее зарубежье несырьевых товаров
      Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
      .

  3. Дополнительно по теме.
    На рассмотрении находится законопроект N 201629-8, который внесет правки в пп. 20 ст. 164 НК РФ:
    -если российский налогоплательщик, внесенный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП до 05.10.2022 включительно, подписал до конца 2022 года договор на поставку товаров в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области с компанией (ИП), зарегистрированными на этих территориях до 30.09.2022, применяется ставка НДС 0%;
    -это касается случаев отгрузки товаров до 31.12.2022 включительно и получения полной оплаты за данные товаров на счет, открытый в банке налогоплательщика до 25.01.2023 включительно;
    -такие отгрузки, возникшие с 30.09.2022, не относятся к экспортным операциям, для них действует ставка НДС 0% переходного налогового периода
    Какую ставку НДС применять при реализации новым субъектам РФ в 3-4 кварталах 2022?
    —
    ФИАС в 1С будет обновлен в ноябрьских релизах.

Комментарии закрыты.