Здравствуйте! Подскажите, почему программа убирает из профессионального вычета за 2024 г. расходы конца 2023 г. (ИП открыто 24.12.2023 г., и расходы периода с 24.12.2023 по 31.12.2023 г. включены в КУДиР), а для расчета 1% взноса эту часть не учитывает.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП ОСНО, профессиональный вычет не учитывается при расчете 1% взносов в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС должен попадать в книгу покупок по курсу на дату проведения взаимозачета в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.19) Ситуация: Есть Поступление от 03.05.2023 на 520 Евро (45 580,91, рублей по…
- Ошибочное включение в расходы УСН подписки на электронный журнал. Исправление ошибки при УСН в 1С Предприятие работает на УСН доходы минус расходы. При проверке КУДИР за 2023 год выявлено ошибочное включение в расходы подписки на…
- Корректировка остатков в регистре Расходы УСН в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы на 01.01.2023 делали свертку базы. После этого выяснилось, что в регистре Расходы УСН есть много…
- Как проверить расходы при расчете НДФЛ ИП в 1С Здравствуйте. С 01.01.2023 ИП на ОСНО. Учетная политика настроена в соответствии. Большие сомнения вызывает Расчет НДФЛ. Если не ошибаюсь, не…
Статьи по этой теме
- Контроль продажи маркированного товара посредством ККТ 01.08.2023 закончился эксперимент по исключению технической возможности продажи маркируемой продукции с истекшим сроком годности, а также незаконно введенной в оборот.…
- Будет ли вычет НДС по товарам, приобретенным до перехода с ПСН на ОСНО? Источник: Письма Минфина от 03.05.2023 N 03-07-11/40633, от 04.05.2023 N 03-07-11/41494 Информация для: бывших плательщиков ПСН, в том числе ювелиров…
- С 31.08.2023 в НУ можно будет учесть больше расходов на добровольное страхование Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: плательщиков налога на прибыль При расчете налога на прибыль компании могут…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 04.08-10.08.2023 С 31 августа 2023 — повысят лимит расходов на рекламные товары, освобождаемые от НДС Передача товаров в рекламных целях освобождается…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, верно вас поняла, картина, как на скринах во вложении?
Взносы свыше предела (1%) в 2024 г. при регистрации ИП 24.12.2023 г. рассчитываются исходя из алгоритма Доход — 300 тыс. Х 1%
Расходы 2023 г. в уменьшение базы для расчёта 1% не учитываются.
Например:
доход 2023 г. — 5 305 000
расход 2023 г. — 1 000 000
Взносы свыше предела рассчитаны в базе 50 050, вместо 40 050
У нас с 24.12.2023 по 31.12.2023 был только расход (3500), эта сумма расхода вошла в уменьшение дохода за 2024 г.
Доход — 500 000
Расход 2023 — 3500
Расход 2024 — 54 000
Итого — 57 500
При расчете 1% — 500 000 — 54 000 + 49 500 — 300 000 = 1955, так считает 1С.
А должно же быть — 500 000 — 57 500 + 49 500 — 300 000 = 1920.
Цифры просто примерно, для понимания вопроса.
Благодарю за уточнения.
Воспроизвела, как видим выше, вашу ситуацию в базе.
Расходы 2023 г. учитываются везде, кроме расчёта взносов свыше 300 тыс., похоже на ошибку программы.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Пока выход только ручная корректировка суммы взносов.
А как вручную откорректировать, чтоб программа всё верно поняла и приняла?
Предлагаю следующие корректировки:
1. Сторнируем регламентную операцию 2024 г. по начислению налога, убираем лишние, оставляем только Взносы с доходов свыше предела.
Красным неверную сумму, чёрным верную.
2. Теперь корректируем сальдо 68.90 счёта с помощью операции Корректировка ЕНС (смотрите вложения).
Материал по теме:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Спасибо!