Войти в кабинетДобрый день!
Подскажите, пожалуйста, мы на 01.01.2023 делали свертку базы. После этого выяснилось, что в регистре Расходы УСН есть много подвисших документов за старые периоды, которые в расходы уже не попадут. Можем ли мы не трогая 2023 год, в декабре 2022 сделать удаление ненужных документов из регистра Расходы УСН, который в результате свертки оформлен в документе Операции введенные вручную? Удалять будем только старые документы, операции по которым не проходили в 2023 году. Обязательно ли после этого перепроводить 2023 год?
Приложение
Здравствуйте!
Сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Документ свертки в базы у вас от 01.01.2023 г., верно?
Сначала в копии базы, предлагаю в документе Операция от 01.01.2023 г. в строках с не нужными документами установите
в графе Вид движения: Расход,
в графе Статус списания: Не принимаются
При закрытии декабря 2023 г. пройдите по ссылке Перепроведение документов и установите Перепроведение не требуется
Дополнительно
Ручной перенос границы последовательности при Закрытии месяца в 1С
.
Добрый день!
Да, свертка была на 01.01.2023, но Операция по регистру Расходы УСН и операции по другим операциям и счетам были сформированы от 31.12.2022. Т.е изменения надо внести в «Операцию, сделанную вручную» в результате свертки по регистру Расходы УСН от 31.12.2022. Налоговый период за 2023 год уже закрыт. Можно ли зайти в декабрь 2022 года и исправить операцию по регистру Расходы УСН и при этом не проводить 2023? То, что вы описали выше сработает, если операции по свертке были выполнены от 31.12.2022? И ещё, можно ли не менять статус списания по документам в операции по регистру Расходы УСН, а просто удалить их из операции, т.к старых и ненужных документов очень много?
Здравствуйте!
Вы не приводите своих скринов, поэтому наши рекомендации будут общими.
Логика программы не просто так формирует строки в регистрах при свертке базы: у вас были какие-то данные в учете на 31.12.2022, которые она и показывает. Обычно перед сверткой базу приводят в правильный вид и только потом выполняют саму свертку.
Движения в регистрах взаимоувязаны с другими данными в учете (не только с бухгалтерским регистром, но и данными регистров накопления и сведений), поэтому вы можете удалить там строчки, но на свой страх и риск.
Посмотрите в копии, что получится. Перепроводить придется после этого обязательно!!!
Ведь все статусы по внесенным в остатки Расходы УСН используются для работы с поступлениями и реализациями 2023 и 2024 года.
Поэтому мне такой вариант (удаление строчек в остатках 2022 года) кажется очень рисковым.
Если хотите избавиться от каких-то движений в регистре Расходы при УСН, сделайте зеркальную операцию на 01.01.2024: Создать Операцию, введенную вручную — кн. ЕЩЕ — Выбор регистров — Расходы при УСН и на вкладке Расходы при УСН добавить зеркально один-в-один строчки из зависших остатков с обратным видом движения (был Приход — стал Расход). Но лучше сделать в Универсальном отчете отчет на 31.12.2023 по регистру Расходы при УСН — Остатки и Обороты и посмотреть РЕАЛЬНЫЕ остатки, если есть зависшие, то только их и удалить!)
После этого сохранить документ и перепровести все с начала 2024 года.
Посмотрите на копии базы данных. Если результат понравится — повторите в рабочей 1С.
(!) вы очень затянули с корректировкой регистра. Нужно было внести изменения сразу после свертки базы, сейчас я не уверена, что те строчки, что вы считаете «зависшими» в течении года не использовались при учете. Попробуйте, конечно, тут только на вашей базе можно увидеть как получится.