Добрый день! В 1 кв.2022 году был получен аванс контрагента, в 1 кв.2023 года в счет аванса проведены две реализации. Пришло требование налоговой о расхождениях между разделами 8 и 9 Декларации. Как верно должно было отобразиться принятие к вычету НДС с аванса покупателя — одной строкой последним днем отчетного квартала, или двумя суммами. НДС «закрываем» с помощью операции «Отчетность по НДС», все операции сформированы автоматически. Благодарю за помощь!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Валентина!
У вас верно отражен зачет авансов по данной операции.
Было две отгрузки от 27.01 и 31.03 это видно из Формирования книги покупок — вкладка Полученные авансы. Проверьте, данные отгрузки отражены в разделе 9 Книги продаж за 1 кв. 2023 ?
В книге покупок отражена счет-фактура № 60 на все сумму одной строкой это верно.
Если именно по этой сделке пришло расхождение, имеет смыл связаться с инспектором и уточнить в чем именно расхождение и предоставить документы подтверждающие, что у вас все отражено корректно.
Доброе утро! В книге продаж отгрузки отражены. Благодарю Вас за консультацию!