Формирование книги покупок при подтверждении ставки 0%

Вопрос задал Наталья Б. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Наша компания производит сырьевой товар на экспорт. Соответственно принимается вычет после подтверждения нулевой ставки. При необходимости программа востанавливает ранее принятый к вычету НДС и отражает по 21 коду в книге покупок более менее корректно. Раньше принимая к вычету этот восстановленный НДС автоматически программа не ставила 25 код и его я проставляла в ручную и отслеживалал сама. Не давно в книге покупок стал заполняться код 25, но почему то по одному и тому же документу заполняется очень много строчек, некоторые повторяются по несколько раз. Прошу объясните мне что не так в моем учете или это ошибка. По какому алгоритму это заполняеться. Привожу пример — карточка счета с восстановленными суммами НДС автоматически и заполнение книги покупок после подтверждения ставки 0%

Обсуждение (8)

  1. Здравствуйте!
    Прикрепите, пожалуйста скрин документа к которому привязаны доп. расходы, и документ реализации. Так же движение этих документов, по кнопке в документе Дт/Кт.

  2. Есть еще несколько выпуссков продукции по которым программа восстанавливаеть НДС, но они относяться к другим документам реализации а притягивються к одному от 18.10.22. Не понимаю откуда в книге продаж формируются лишние строчки.

  4. Здравствуйте!
    Из карточки 19.04 сч. и движения документа видно, что ранее принятый НДС восстанавливается и распределяется пропорционально выпуску продукции (Отчёт производства). В дальнейшем попадает в книгу покупок в соответствии с ранее распределёнными суммами.
    Посмотрите так же материалы, всё ли верно у вас настроено
    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС
    Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней
    Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
    Учетная политика по НДС в 1С .

  5. Здравствуйте!
    В том то из загвоздка сто распредленный НДС попадает в книгу покупок не в соответсвии с распределенными суммами, а задваивает их. Не пойму причину такого заполнения. Настройки выполнены корректно.

  6. Техническая ошибка по задвоению НДС бывает в случае изменения КПП у контрагента, в этом случае советуют почистить историю в карточке контрагента и заполнить её по ИНН заново. Пере провести документы по которым произошло задвоение и сформировать книгу покупок заново. Так же задвоение может происходить при корректировках в документах.
    Посмотрите ещё материал
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок .

  7. Не помогло ничего. Ошибка так и осталась по всем контрагентам и всем счет фактурам по которым было восстановление НДС.

  8. Здравствуйте!
    Давайте попробуем, так.
    Создайте копию базы, в ней отмените проведение тех документов, по которым задвоился НДС при восстановлении. Потом, начиная с поступления пере проведите всё в правильной последовательности. Надо выяснить, на каком конкретно этапе, происходит задвоение.
    Как создать копию базы, смотрите в материале
    Как сделать копию базы 1С 8.3 .

Комментарии закрыты