При выгрузке уточненки по НДС в КОНТУР не отражается сумма доп листа

Вопрос задал: Людмила Ч. (Иркутск, Иркутская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.46/10)

Здравствуйте!
Пришло требование от Налоговой о завышении сумма НДС к вычету. Не равны суммы по контрольным соотношениям. Уточнили, оказалось, они не видят нашего доп листа. Выгружаем через КОНТУР. Распечатала из Контура доп лист, действительно, пустой.
В 1С проверила снова доп листы книги покупок: строка 005 совпадает с книгой покупок. строка 190 на 75 тыс меньше. В доп листе отражена счет-фактура с отрицательным значением. (как и положено) Сумма налога увеличилась, в принципе все верно. Признак актуальности в книге покупок Актуально, в доп листе не актуально.
При выгрузке в Контур все суммы разделов отражаются, а сумма раздела доп лист 0 (ноль).
Проверила уточненку доп лист за другой период, там все верно, отразилась сумма.
В чем может быть ошибка? Помоги разобраться.

(доп лист и контур в приложении)

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, что на горячей линии Контур ответили по этому вопросу?
    Уже не первое такое обращение
    Выгрузка доп листа по уточненки НДС в Контур
    По декларации — проверьте по кнопке Проверка все 3 проверки (КС, выгрузка, контрагенты). Есть ли какие-то сообщения.

  2. Здравствуйте! Спасибо за ответ!
    На горячей линии запросили все файлы, проверили, отправили в экспертный отдел и тишина.
    По проверке в 1С все без ошибок.

  3. Ответили из тех поддержки: «Доп.лист к книге продаж выгружается пустым из 1С. Необходимо выполнить корректную выгрузку.»
    У меня появляется встречный вопрос, как он может выгрузиться пустым из 1С, если выгрузка делается кнопкой «Выгрузить» в декларации НДС ?

  4. Здравствуйте, Людмила.
    Уточните, редакцию программы.
    Попробуйте еще раз выгрузить уточненную декларацию и загрузить ее в Контур. Посмотрите с каким признаком загружается доп. лист в Контур. Вышлите скрин доп. листа уточненной декларации по НДС. Проверьте признак актуальности. Порядок представления уточненной декларации по НДС .

Комментарии закрыты