Войти в кабинетЗдравствуйте!
Пришло требование от Налоговой о завышении сумма НДС к вычету. Не равны суммы по контрольным соотношениям. Уточнили, оказалось, они не видят нашего доп листа. Выгружаем через КОНТУР. Распечатала из Контура доп лист, действительно, пустой.
В 1С проверила снова доп листы книги покупок: строка 005 совпадает с книгой покупок. строка 190 на 75 тыс меньше. В доп листе отражена счет-фактура с отрицательным значением. (как и положено) Сумма налога увеличилась, в принципе все верно. Признак актуальности в книге покупок Актуально, в доп листе не актуально.
При выгрузке в Контур все суммы разделов отражаются, а сумма раздела доп лист 0 (ноль).
Проверила уточненку доп лист за другой период, там все верно, отразилась сумма.
В чем может быть ошибка? Помоги разобраться.
(доп лист и контур в приложении)
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, что на горячей линии Контур ответили по этому вопросу?
Уже не первое такое обращение
Выгрузка доп листа по уточненки НДС в Контур
По декларации — проверьте по кнопке Проверка все 3 проверки (КС, выгрузка, контрагенты). Есть ли какие-то сообщения.
Здравствуйте! Спасибо за ответ!
На горячей линии запросили все файлы, проверили, отправили в экспертный отдел и тишина.
По проверке в 1С все без ошибок.
Ответили из тех поддержки: «Доп.лист к книге продаж выгружается пустым из 1С. Необходимо выполнить корректную выгрузку.»
У меня появляется встречный вопрос, как он может выгрузиться пустым из 1С, если выгрузка делается кнопкой «Выгрузить» в декларации НДС ?
Здравствуйте, Людмила.
Уточните, редакцию программы.
Попробуйте еще раз выгрузить уточненную декларацию и загрузить ее в Контур. Посмотрите с каким признаком загружается доп. лист в Контур. Вышлите скрин доп. листа уточненной декларации по НДС. Проверьте признак актуальности. Порядок представления уточненной декларации по НДС .